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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 21.727,40 | R$ 0,00 | R$ 21.727,40 | Não se aplica | R$ 21.727,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25060007Pago
Aquisição de Lubrificantes e Diversos, destinadas aos veiculos Ônibus de placas OCQ-3292, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, PNL-5037, SBA-4D37 e Micro-ônibus de placas RIK-2E80, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01031225SEDUC.
EmpenhadoR$ 21.727,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.727,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.727,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2026 | ANTONIO DANIEL R CARREIRO | R$ 10.152,00 | R$ 0,00 | R$ 10.152,00 | Não se aplica | R$ 10.152,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25060006Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Ônibus de placa: OCQ-2I22, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 10.152,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.152,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.152,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2026 | ANTONIO DANIEL R CARREIRO | R$ 29.592,00 | R$ 0,00 | R$ 29.592,00 | Não se aplica | R$ 29.592,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25060005Pago
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas SBA-1E87, SAY-8C82, SAY-5E82, SBR-9J71, SAZ-9J32, e HXU-4218, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 29.592,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.592,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.592,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2026 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS GOMES | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 530,00 | Não se aplica | R$ 530,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25060004Pago
Serviços prestados no conserto e manutenção da parte elétrica e instalação de modulos dos ÔNIBUS de placas: SBC-7A31 e SBA-2H77, lotados no transporte escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 530,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2026 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 27.376,00 | R$ 0,00 | R$ 27.376,00 | Não se aplica | R$ 27.376,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25060003Pago
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Ônibus de placas PNL-3987, PNL-0567 e PNL-5037, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01031225SEDUC.
EmpenhadoR$ 27.376,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.376,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.376,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2026 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 18.468,00 | R$ 0,00 | R$ 18.468,00 | Não se aplica | R$ 18.468,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25060002Pago
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Ônibus de placas OCQ-3292, OCQ-4142, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01031225SEDUC.
EmpenhadoR$ 18.468,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.468,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.468,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2026 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 22.860,00 | R$ 0,00 | R$ 22.860,00 | Não se aplica | R$ 22.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25060001Pago
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Microônibus de placas SBA-4D37 e RIK-2E80, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01031225SEDUC.
EmpenhadoR$ 22.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.860,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -270,00 | R$ 270,00 | R$ 2.370,00 | Não se aplica | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060019Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8292.
EmpenhadoR$ -270,00
AnuladoR$ 270,00
LiquidadoR$ 2.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.370,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -185,00 | R$ 185,00 | R$ 1.630,00 | Não se aplica | R$ 1.630,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19060002Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8278.
EmpenhadoR$ -185,00
AnuladoR$ 185,00
LiquidadoR$ 1.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.630,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -54,00 | R$ 54,00 | R$ 396,00 | Não se aplica | R$ 396,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060010Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3705.
EmpenhadoR$ -54,00
AnuladoR$ 54,00
LiquidadoR$ 396,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 396,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1401 a 1410 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.