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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 1.080,00 | R$ 2.160,00 |
Empenho nº 01070051Pago
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GPRS, DOS VEÍCULOS TOYOTA ETIOS DE PLACAS PMG-7909, NOS MOBIS DE PLACAS SBG4E69, SBJ4I29, TIM8A72, TIM8D52 E TIM8F82, NO ÔNIBUS DE PLACAS SBC-2F46, NA VAN SPRINTER DE PLACAS PMR3460, E NO VEÍCULO IVECO DE PLACA TIA7F07, LOTADOS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01.170725-SEAD. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2
EmpenhadoR$ 3.240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,00
A pagarR$ 2.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 01070050Pago
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GPRS, NOS VEÍCULSO L200 PLACA PMA-3980 E FIAT MOBI DE PLACAS TIM7D72 LOTADO NAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01170725-SEAD. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2026.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | R. EGIDIO ROLIM DE SOUSA LTDA | R$ 6.536,00 | R$ 0,00 | R$ 6.536,00 | Não se aplica | R$ 6.536,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070048Pago
Serviços Médicos Prestados ao Município de Ararendá-Ce, com a realização de Consultas Médicas Ginecológicas, destinadas aos pacientes ecaminhados pelo Município de Ararendá-Ce, conforme relação em anexo, tendo em vista a falta de condições para a realização das mesmas, junto as unidades de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001-2025SMS06. Com Recurso da Proposta de Custeio MAC 36000745364202600/2026.
EmpenhadoR$ 6.536,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.536,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.536,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | PAULO HENRIQUE LOPES MENDES | R$ 4.863,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | Não se aplica | R$ 3.242,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 01070046Pago
Serviços prestados na Função de Administrador do Dessalinizador do Chafariz, localizado no Bairro Varjota na Sede, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Durante o 3º (terceiro) trimestre do Ano de 2026.
EmpenhadoR$ 4.863,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.242,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.242,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | IRENE COSTA DE MORAIS GARCIA | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Não se aplica | R$ 810,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070045Pago
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. DURANTE O PERIÓDO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2026.
EmpenhadoR$ 810,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 810,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 810,50
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | R$ 4.365,70 | R$ 0,00 | R$ 4.365,70 | Não se aplica | R$ 4.365,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070044Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: CH01.090126SEDUC.
EmpenhadoR$ 4.365,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.365,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.365,70
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | VERÔNICA DE SOUSA DO NASCIMENTO | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Não se aplica | R$ 810,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070043Pago
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA EEIEF JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, NA AV. SÃO VICENTE DE PAULA, SEDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2026.
EmpenhadoR$ 810,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 810,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 810,50
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2026 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA ALVES | R$ 3.852,00 | R$ 0,00 | R$ 1.926,00 | Não se aplica | R$ 1.284,00 | R$ 2.568,00 |
Empenho nº 01070042Pago
Bolsistas como Orientadora Social, responsável pela execução do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na sede deste município, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce, Durantte o corrente exercício financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 3.852,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.926,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.284,00
A pagarR$ 2.568,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2026 | ANTÔNIA DAIANA RODRIGUES DE SOUSA | R$ 3.852,00 | R$ 0,00 | R$ 1.926,00 | Não se aplica | R$ 1.284,00 | R$ 2.568,00 |
Empenho nº 01070041Pago
Bolsista como Orientadora Social, responsável pela execução do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Localidade de Assentamento Itauru - zona rural deste município, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 3.852,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.926,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.284,00
A pagarR$ 2.568,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2026 | ÂNGELA MARIA DO NASCIMENTO | R$ 3.852,00 | R$ 0,00 | R$ 1.926,00 | Não se aplica | R$ 1.284,00 | R$ 2.568,00 |
Empenho nº 01070040Pago
Bolsista como Orientadora Social, responsável pela execução do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social. Durante o corrente exercício financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 3.852,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.926,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.284,00
A pagarR$ 2.568,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1311 a 1320 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.