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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 95.807,66 | R$ 0,00 | R$ 95.807,66 | Não se aplica | R$ 95.807,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070101Pago
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de julho do ano de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 95.807,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95.807,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 95.807,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.306,00 | R$ 0,00 | R$ 4.306,00 | Não se aplica | R$ 4.306,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070100Pago
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de julho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.306,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.306,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.306,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 25.400,00 | R$ 0,00 | R$ 25.400,00 | Não se aplica | R$ 25.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070099Pago
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, Liceu e Varjota, deste municípío. Referente ao mês de julho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 25.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 28.733,00 | R$ 0,00 | R$ 28.733,00 | Não se aplica | R$ 28.733,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070098Pago
Folha de pagamento do pessoal, referente a 1ª parcela do Décimo Terceiro, da limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no ano de 2026, Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 28.733,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.733,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.733,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 107.370,00 | R$ 0,00 | R$ 107.370,00 | Não se aplica | R$ 107.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070097Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da Sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de julho do ano de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 107.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 107.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 107.370,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 108.317,50 | R$ 0,00 | R$ 108.317,50 | Não se aplica | R$ 108.317,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070096Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de julho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 108.317,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108.317,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108.317,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 139.441,85 | R$ 0,00 | R$ 139.441,85 | Não se aplica | R$ 139.441,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070095Pago
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de julho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 139.441,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 139.441,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139.441,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 78.202,00 | R$ 0,00 | R$ 78.202,00 | Não se aplica | R$ 78.202,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070094Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da Escola Raimundo Domiciano Peixoto na localidade de Lagoa dos Bois e Escola João Rodrigues de Araújo na localidade de Siriema. Referente ao mês de julho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 78.202,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78.202,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 78.202,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 85.130,00 | R$ 0,00 | R$ 85.130,00 | Não se aplica | R$ 85.130,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070093Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Escola E.E.I.E.F Antônio de Sousa Barros, na Localidade de Ramadinha, deste Municípío. Referente ao mês de Julho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 85.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 85.130,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.130,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 75.792,00 | R$ 0,00 | R$ 75.792,00 | Não se aplica | R$ 75.792,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070092Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.I.E.F José Alves de Sena na localidade de Cabelo do Negro, zona rural deste município. Referente ao mês de julho de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 75.792,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.792,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.792,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1261 a 1270 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.