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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.164,73 | R$ 0,00 | R$ 2.164,73 | Não se aplica | R$ 2.164,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070121Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de julho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 2.164,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.164,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.164,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 20.138,35 | R$ 0,00 | R$ 20.138,35 | Não se aplica | R$ 20.138,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070120Pago
Folha de vencimentos(ADICIONAL NOTURNO, FG 04, REPRESENTAÇÃO E INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de julho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 20.138,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.138,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.138,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 648,40 | R$ 0,00 | R$ 648,40 | Não se aplica | R$ 648,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070119Pago
Folha de vencimentos (1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de julho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 648,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 648,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 648,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 42.001,39 | R$ 0,00 | R$ 42.001,39 | Não se aplica | R$ 42.001,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070118Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, ADIC. NOTURNO, FG 04, INSALUBRIDADE, PLANTÃO 24H E HORAS EXTRAS 50%) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de julho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 42.001,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.001,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.001,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 70.286,79 | R$ 0,00 | R$ 70.286,79 | Não se aplica | R$ 70.286,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070117Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 70.286,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.286,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.286,79
A pagarR$ 0,00
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| 01 — SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.964,92 | R$ 0,00 | R$ 3.964,92 | Não se aplica | R$ 3.964,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070116Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, ADICIO. INSALUBRIDADE, HORAS EXTRAS 50%) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, durante o mês de julho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 3.964,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.964,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.964,92
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 540,33 | R$ 0,00 | R$ 540,33 | Não se aplica | R$ 540,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070115Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de julho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 540,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 540,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 540,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 15.663,82 | R$ 0,00 | R$ 15.663,82 | Não se aplica | R$ 15.663,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070114Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, HORAS EXTRAS 50% E ADIC. INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de julho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 15.663,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.663,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.663,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.854,33 | R$ 0,00 | R$ 1.854,33 | Não se aplica | R$ 1.854,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070113Pago
Folha de vencimentos(1/3 FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de julho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 1.854,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.854,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.854,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 33.859,23 | R$ 0,00 | R$ 33.859,23 | Não se aplica | R$ 33.859,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070112Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRABALHO RELEVANTE, FG 03, FG 04 E ADIC. NOTURNO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de julho do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 33.859,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.859,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.859,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1241 a 1250 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.