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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 164.382,34 | R$ 0,00 | R$ 164.382,34 | Não se aplica | R$ 164.382,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070141Pago
terraplanagem, destinado a construção de Uma Creche do Tipo 1 , no Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em anexo na Licitação Concorrencia nº. 01250226SEOB.
EmpenhadoR$ 164.382,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 164.382,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 164.382,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 26.260,20 | R$ 0,00 | R$ 26.260,20 | Não se aplica | R$ 26.260,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070140Pago
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Julho do ano de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 26.260,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.260,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.260,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | R$ 71.860,84 | R$ 0,00 | R$ 60.791,25 | Não se aplica | R$ 60.791,25 | R$ 11.069,59 |
Empenho nº 01070139Pago
ADITIVO do contrato nº.20250356, destinado a reforma e revitalização da Praça da Matriz, sito a Sede do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em anexo na Licitação Concorrencia Publica nº. 01.080525-SEOB.
EmpenhadoR$ 71.860,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.791,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.791,25
A pagarR$ 11.069,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.523,61 | Não se aplica | R$ 1.523,61 | R$ 2.076,39 |
Empenho nº 01070138Pago
tarifas, emolumentos e/ou serviços bancarios, durante o exercicio financeiro de 2026, nas contas correntes da Prefeitura Municipal de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.523,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.523,61
A pagarR$ 2.076,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 945,56 | R$ 0,00 | R$ 945,56 | Não se aplica | R$ 945,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070137Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, no exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 945,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 945,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 945,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — GABINETE DO PREFEITO | 01/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 01070136Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito, deste município, no exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 357.896,97 | R$ 0,00 | R$ 357.896,97 | Não se aplica | R$ 357.896,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070135Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%, deste município. Durante o exercicio financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 357.896,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 357.896,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 357.896,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 105.565,24 | R$ 0,00 | R$ 105.565,24 | Não se aplica | R$ 105.565,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070134Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal/profissionais lotados nas unidades do Ensino Infantil(FUNDEB 70%), deste município. Durante o exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 105.565,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105.565,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105.565,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Munic.para Criança e o Adolescente | 01/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.168,54 | Não se aplica | R$ 3.168,54 | R$ 6.831,46 |
Empenho nº 01070133Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do FMDCA/CONSELHO, deste município, durante o exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.168,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.168,54
A pagarR$ 6.831,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 57.437,00 | R$ 0,00 | R$ 57.437,00 | Não se aplica | R$ 57.437,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070132Pago
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de julho do ano de 2026. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 57.437,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.437,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.437,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1221 a 1230 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.