Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | ANTONIO DANIEL R CARREIRO | R$ 4.932,00 | R$ 0,00 | R$ 4.932,00 | Não se aplica | R$ 4.932,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070012Pago
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: THP-5D19, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 4.932,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.932,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.932,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.494,00 | R$ 0,00 | R$ 2.494,00 | Não se aplica | R$ 2.494,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070011Pago
Aquisição de Óleos lubrificantes, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: SBC-7A31, SAX-1F91, THO-6L81, TIG-8F09 e TIG-4D39, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 2.494,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.494,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.494,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/07/2026 | LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | R$ 499,80 | R$ 0,00 | R$ 499,80 | Não se aplica | R$ 499,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070010Pago
AQUISIÇÃO DE DOIS RACK ORGANIZADOR, DESTINADOS A PRAÇA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-100226-SEDUC.
EmpenhadoR$ 499,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 499,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 499,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/07/2026 | LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | R$ 1.399,80 | R$ 0,00 | R$ 1.399,80 | Não se aplica | R$ 1.399,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070009Pago
AQUISIÇÃO DE DOIS DISCOS RIGIDOS, DESTINADOS A PRAÇA MATRIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-100226-SEDUC.
EmpenhadoR$ 1.399,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.399,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.399,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/07/2026 | LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | R$ 1.779,96 | R$ 0,00 | R$ 1.779,96 | Não se aplica | R$ 1.779,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070008Pago
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A PRAÇA MATRIZ DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-100226-SEDUC.
EmpenhadoR$ 1.779,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.779,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.779,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/07/2026 | LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | R$ 2.295,68 | R$ 0,00 | R$ 2.295,68 | Não se aplica | R$ 2.295,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070007Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A PRAÇA MATRIZ DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-100226-SEDUC.
EmpenhadoR$ 2.295,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.295,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.295,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09/07/2026 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 999,00 | Não se aplica | R$ 999,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070006Pago
Aquisição de Material permanente, destinados ao Programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 999,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 999,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 999,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09/07/2026 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | R$ 1.176,90 | R$ 0,00 | R$ 1.176,90 | Não se aplica | R$ 1.176,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070005Pago
Aquisição Blusas com sublimação total, destinadas ao Programa Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do múnicipio de Ararendá-CE. Conforme licitação Pregão eletrônico N°: PE01.150725-SEAD.
EmpenhadoR$ 1.176,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.176,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.176,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09/07/2026 | 58.451.673 SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070004Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2005.02/2025-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/07/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 6.352,28 | R$ 0,00 | R$ 6.352,28 | Não se aplica | R$ 6.352,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070003Pago
Aquisição de Produtos de Limpeza e higienização, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 6.352,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.352,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.352,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1141 a 1150 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.