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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/07/2026 | F A LIMA GLP | R$ 6.892,02 | R$ 0,00 | R$ 6.892,02 | Não se aplica | R$ 6.892,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070025Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, OCQ-2I22, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBC-7A31, SBR-0C47, SBA-2H77 SAX-1F91, TIK-7E17 e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08 e GAA-7G72, lotados no Transporte Escolar, vinculados
EmpenhadoR$ 6.892,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.892,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.892,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 5.028,67 | R$ 0,00 | R$ 5.028,67 | Não se aplica | R$ 5.028,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070024Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 5.028,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.028,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.028,67
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/07/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.562,81 | R$ 0,00 | R$ 2.562,81 | Não se aplica | R$ 2.562,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070023Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 2.562,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.562,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.562,81
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/07/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.395,00 | R$ 0,00 | R$ 2.395,00 | Não se aplica | R$ 2.395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070022Pago
AQUISIÇÃO DE PERFURO-CORTANTE, SERINGAS, SCALPE E AGULHAS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDÉ DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.110225SMS.
EmpenhadoR$ 2.395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.395,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/07/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.835,62 | R$ 0,00 | R$ 1.835,62 | Não se aplica | R$ 1.835,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070021Pago
Aquisição de Materiais Emergenciais de Insumos Diversos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 1.835,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.835,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.835,62
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 550,00 | R$ 50,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070020Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 50,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — SECRETARIA DE AGRICULTURA | 13/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 240,00 | R$ 25,00 | R$ 215,00 | Não se aplica | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070018Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Veículo Strada de placas HBY-1537, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 25,00
LiquidadoR$ 215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 215,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 13/07/2026 | RAIMUNDO TORRES GOMES | R$ 632,00 | R$ 0,00 | R$ 632,00 | Não se aplica | R$ 632,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070017Pago
REISADO PÉ DE SERRA, APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO VICENTE DE PAULO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. PATROCINADO PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 632,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 632,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 632,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/07/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 8.390,00 | R$ 0,00 | R$ 8.390,00 | Não se aplica | R$ 8.390,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070016Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES,OVOS E EMBUTIDOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 8.390,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.390,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.390,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 13/07/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 31.555,00 | R$ 0,00 | R$ 31.555,00 | Não se aplica | R$ 31.555,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070015Pago
AQUISIÇÃO
EmpenhadoR$ 31.555,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.555,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.555,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1051 a 1060 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.