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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 542,24 | R$ 0,00 | R$ 542,24 | Não se aplica | R$ 542,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070008Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 542,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 14/07/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070007Pago
ART referente a projetos, orçamento e fiscalização da revitalização da praça da matriz de Ararendá-CE. Aditivo 02.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/07/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 11.801,80 | R$ 0,00 | R$ 11.801,80 | Não se aplica | R$ 11.801,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070006Pago
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 11.801,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.801,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.801,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/07/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.927,10 | R$ 0,00 | R$ 3.927,10 | Não se aplica | R$ 3.927,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070005Pago
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 3.927,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.927,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.927,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 14/07/2026 | A V NERI DA SILVA EVENTOS LTDA | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | Não se aplica | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070004Pago
Contratação de atração musical (VICENTE NERI), para realização de 01 (um) show no dia 18/07/2026, com duração de 1 hora e 40 minutos, em comemoração alusiva a Festa do Padroeiro São Vicente de Paulo , junto as Unidades de Manutenção dos Programas de Difusão Cultural, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Inexigibilidade PI01.160426-SECUL.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/07/2026 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 3.110,16 | R$ 0,00 | R$ 3.110,16 | Não se aplica | R$ 3.110,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070003Pago
Aquisição de Kits de Natalidade, destinados a doação as pessoas beneficiárias, cadastradas nos programas sociais, vinculados as unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE-01.260526STAS.
EmpenhadoR$ 3.110,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.110,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.110,16
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/07/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070002Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025-SEA.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/07/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | Não se aplica | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070001Pago
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 1.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.575,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.575,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/07/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.889,00 | R$ 0,00 | R$ 1.889,00 | Não se aplica | R$ 1.889,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070037Pago
Aquisição de Material Hidrosanitário, destinado a rede de abastecimento de água das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 1.889,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.889,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.889,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 13/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.313,36 | R$ 78,80 | R$ 1.234,56 | Não se aplica | R$ 1.234,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070036Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 1.313,36
AnuladoR$ 78,80
LiquidadoR$ 1.234,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.234,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1031 a 1040 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.