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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.013,60 | R$ 0,00 | R$ 2.013,60 | Não se aplica | R$ 2.013,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070025Pago
Aquisição de Arla, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-8E47, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 2.013,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.013,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.013,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 9.117,63 | R$ 0,00 | R$ 9.117,63 | Não se aplica | R$ 9.117,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070024Pago
Aquisição de Filtros, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: RIK-4A80, RIK-5G10, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBR-8E47, e Ônibus: pnl-3J87, TIE-7G37, THO-3G26 e THO-5B16, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 9.117,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.117,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.117,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070023Pago
Aquisição de Óleos lubrificantes, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: RIK-4A80, RIK-5G10, SBR-1C47, SBR-9B57, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.006,80 | R$ 0,00 | R$ 3.006,80 | Não se aplica | R$ 3.006,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070022Pago
Aquisição de Óleos Lubrificantes, destinados aos Veículos Mobi de Placas: TIM-8H92, THQ-9C72, TIM-8J72, TIM-7J72, TIM-8D52, TIM-8F82, TIM-7D72 e TIM-8A72, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.006,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.006,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.006,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 15/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070021Pago
Aquisição de Óleos Lubrificantes, destinados aos Veículos: Patrol 140S e Patrol 120K, Lotados na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 15/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 6.202,00 | R$ 0,00 | R$ 6.202,00 | Não se aplica | R$ 6.202,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070020Pago
Aquisição de Óleos Lubrificantes, destinados aos Veículos Lotados na Malha Viária Municipal, vinculada a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 6.202,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.202,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.202,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 15/07/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070019Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/07/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 775,00 | R$ 0,00 | R$ 775,00 | Não se aplica | R$ 775,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070018Pago
Aquisição de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e coagulação para insumos diversos, destinados ao hospital municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saude. Conforme licitação pregão eletronico N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 775,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 775,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 775,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/07/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 691,87 | R$ 0,00 | R$ 691,87 | Não se aplica | R$ 691,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070017Pago
Aquisição de Soluções em geral, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saude do Municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.101255SMS.
EmpenhadoR$ 691,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 691,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 691,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/07/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.327,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,00 | Não se aplica | R$ 1.327,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070016Pago
Aquisição de medicamentos P/Sistema Nervoso, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saude. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.101255SMS.
EmpenhadoR$ 1.327,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.327,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.327,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1001 a 1010 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.