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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/07/2026 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | Não se aplica | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30070001Pago
ADESÃO AOS SERVIÇOS DE ACESSO TECNOLÓGICO ONLINE PARA GESTÃO DE FROTAS VEICULAR, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GPRS E TECNOLOGIA 2G, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS TIE-7G37, TIK-7E17, HXU-4218, THO-5B16 E THO-3G26, LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2312.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/07/2026 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ -7.021,46 | R$ 7.021,46 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040071Empenhado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
EmpenhadoR$ -7.021,46
AnuladoR$ 7.021,46
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 29/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 416,93 | R$ 25,02 | R$ 391,91 | Não se aplica | R$ 391,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070016Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 416,93
AnuladoR$ 25,02
LiquidadoR$ 391,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 391,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 29/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 11.011,52 | R$ 660,69 | R$ 10.350,83 | Não se aplica | R$ 10.350,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070015Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Patrol 120k, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 11.011,52
AnuladoR$ 660,69
LiquidadoR$ 10.350,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.350,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 284,03 | R$ 34,08 | R$ 249,95 | Não se aplica | R$ 249,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070014Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas PNL-3987, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 284,03
AnuladoR$ 34,08
LiquidadoR$ 249,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 249,95
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 455,00 | R$ 55,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070013Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACAS SBI-2I59, LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 455,00
AnuladoR$ 55,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/07/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.390,00 | R$ 0,00 | R$ 4.390,00 | Não se aplica | R$ 4.390,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070012Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 4.390,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.390,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.390,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 5.608,00 | R$ 0,00 | R$ 5.608,00 | Não se aplica | R$ 5.608,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070011Pago
Aquisição de Material Gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 5.608,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.608,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.608,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 11.060,00 | R$ 0,00 | R$ 11.060,00 | Não se aplica | R$ 11.060,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070010Pago
Aquisição de Capas de Processo e Envelopes, destinados a atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 11.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.060,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 15.035,02 | R$ 0,00 | R$ 15.035,02 | Não se aplica | R$ 15.035,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070009Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Assistencia Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 15.035,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.035,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.035,02
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 821 a 830 de 1139 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 41 | R$ 2.555.068,47 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 20 | R$ 536.831,53 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 97 | R$ 490.992,52 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.