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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 01 | 10/08/2026 | LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ESTABILIZADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAD… | R$ 89,99 | R$ 0,00 | R$ 89,99 | R$ 0,00 | R$ 89,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080019PagoAQUISIÇÃO DE 01 FONTE ESTABILIZADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA 03 DE DEZEMBRO - ASSENTAMENTO VITÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-100226-SEDUC.
EmpenhadoR$ 89,99
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 89,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 10/08/2026 | LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE… | R$ 995,00 | R$ 0,00 | R$ 995,00 | R$ 0,00 | R$ 995,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080018PagoAQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA 03 DE DEZEMBRO - ASSENTAMENTO VITÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-100226-SEDUC.
EmpenhadoR$ 995,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 995,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 995,00
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 10/08/2026 | LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE… | R$ 479,91 | R$ 0,00 | R$ 479,91 | R$ 0,00 | R$ 479,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080017PagoAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA 03 DE DEZEMBRO - ASSENTAMENTO VITÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-100226-SEDUC.
EmpenhadoR$ 479,91
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 479,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 479,91
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 10/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambu… | R$ 2.720,30 | R$ 0,00 | R$ 2.720,30 | R$ 0,00 | R$ 2.720,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080016Pagoaquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 2.720,30
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.720,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.720,30
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 10/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi… | R$ 236,30 | R$ 0,00 | R$ 236,30 | R$ 0,00 | R$ 236,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080015PagoAquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 236,30
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 236,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 236,30
A pagarR$ 0,00
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| 00 | 10/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi … | R$ 4.988,88 | R$ 0,00 | R$ 4.988,88 | R$ 0,00 | R$ 4.988,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080014PagoAquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 4.988,88
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 4.988,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.988,88
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 10/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol… | R$ 2.374,09 | R$ 0,00 | R$ 2.374,09 | R$ 0,00 | R$ 2.374,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080013PagoAquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 2.374,09
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.374,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.374,09
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 10/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO… | R$ 2.034,68 | R$ 0,00 | R$ 2.034,68 | R$ 0,00 | R$ 2.034,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080012PagoAquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 2.034,68
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 2.034,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.034,68
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 10/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos … | R$ 715,85 | R$ 0,00 | R$ 715,85 | R$ 0,00 | R$ 715,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080011Pagoaquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 715,85
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 715,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 715,85
A pagarR$ 0,00
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| 02 | 10/08/2026 | F A LIMA GLP | Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos ve… | R$ 48.465,63 | R$ 0,00 | R$ 48.465,63 | R$ 0,00 | R$ 48.465,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080010PagoAquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Patrol 140S, Retroescavadeira, Pá carregadeira, Motoniveladora, Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, OCK-8B12, Caminhão Pipa de placas HVY-5242, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACAS: HVU-4782 e HUI-6259, D40 PLACA: JNW-5E18, RETROESCAVADEIRA 416, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, Caminhão Pipa de PLACA: OSV-7758, Lotados na malha viária, vinculados as unidades da Secretaria de
EmpenhadoR$ 48.465,63
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 48.465,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.465,63
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 551 a 560 de 796 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 23 | R$ 10.522.319,00 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 29 | R$ 2.361.162,91 |
| 4 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 5 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 6 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 15 | R$ 498.297,63 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 7 | R$ 485.000,00 |
| 8 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 72 | R$ 419.305,57 |
| 9 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
| 10 | EDITORA ATALAIA LTDA | 50.698.798/0001-65 | 2 | R$ 351.844,40 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.