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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 17/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 28.534,17 | R$ 0,00 | R$ 26.822,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.534,17 |
Empenho nº 17080017Liquidado
Aquisição de Peças, destinadas ao Trator de Esteira D6 R, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 28.534,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.822,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.534,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 17/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 2.605,88 | R$ 156,35 | R$ 2.449,53 | Não se aplica | R$ 2.449,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080016Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Trator D6 R, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 2.605,88
AnuladoR$ 156,35
LiquidadoR$ 2.449,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.449,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 17/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.466,00 | R$ 267,96 | R$ 4.198,04 | Não se aplica | R$ 4.198,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080015Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Patrol 140S, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 4.466,00
AnuladoR$ 267,96
LiquidadoR$ 4.198,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.198,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 17/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.414,91 | R$ 84,89 | R$ 1.330,02 | Não se aplica | R$ 1.330,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080014Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Patrol 120k, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.414,91
AnuladoR$ 84,89
LiquidadoR$ 1.330,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.330,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 17/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 2.892,63 | R$ 173,56 | R$ 2.719,07 | Não se aplica | R$ 2.719,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080013Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Patrol 120k, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 2.892,63
AnuladoR$ 173,56
LiquidadoR$ 2.719,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.719,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 868,80 | R$ 26,06 | R$ 842,74 | Não se aplica | R$ 842,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080012Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Moto de Placa P0V-8G18, lotada nas unidades vinculado a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Múnicípio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 868,80
AnuladoR$ 26,06
LiquidadoR$ 842,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,74
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.957,57 | R$ 0,00 | R$ 4.957,57 | Não se aplica | R$ 4.957,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080011Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 4.957,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.957,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.957,57
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.077,53 | R$ 0,00 | R$ 1.077,53 | Não se aplica | R$ 1.077,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080010Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 1.077,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.077,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.077,53
A pagarR$ 0,00
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| 07 — SECRETARIA DE AGRICULTURA | 17/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 271,08 | R$ 0,00 | R$ 271,08 | Não se aplica | R$ 271,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080009Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 271,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 271,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 271,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.280,61 | R$ 0,00 | R$ 1.280,61 | Não se aplica | R$ 1.280,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17080008Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 1.280,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.280,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 471 a 480 de 1019 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 33 | R$ 2.436.443,31 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 17 | R$ 501.396,63 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 79 | R$ 433.841,24 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.