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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2026 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 192,73 | Não se aplica | R$ 192,73 | R$ 807,27 |
Empenho nº 01090030Pago
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA PSFs, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2026.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 192,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 192,73
A pagarR$ 807,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2026 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 9.092,78 | R$ 0,00 | R$ 9.092,78 | Não se aplica | R$ 9.092,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090029Pago
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a Falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS. Recurso da proposta de Custeio PAP 36000744788202600/2026.
EmpenhadoR$ 9.092,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.092,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.092,78
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | JEICIANE PORTELA GOMES | R$ 1.831,00 | R$ 0,00 | R$ 1.831,00 | Não se aplica | R$ 1.831,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090028Pago
Serviços prestados na Ornamentação do Encontro com Gestores e Professores do 2°, 5° e 9° ano referente ao SPAECE 2026. Como também serviços de ornamentação destinada as Escolas 21 de Dezembro, Firmino José, José Alves de Sena e Francisco Mourão Lima, nas festividades em alusão ao dia do estudante, vinculados a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.831,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.831,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.831,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 | R$ 2.501,70 | Não se aplica | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090027Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mobi de Placas SBI-2159, vinculado as unidades da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento N° 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.501,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.501,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.501,70
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 8.755,95 | R$ 0,00 | R$ 8.755,95 | Não se aplica | R$ 8.755,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090026Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Van Sprinter de Placa: TIC-0J08, lotado nas unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 8.755,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.755,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.755,95
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 | R$ 2.501,70 | Não se aplica | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090025Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Gol de Placa: OSU-6672, lotado nas unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.501,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.501,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.501,70
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 | R$ 2.501,70 | Não se aplica | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090024Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo L200 de Placa: PNO-3425, lotado nas unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.501,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.501,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.501,70
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 | Não se aplica | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090023Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Caminhão de Placa: RIE-0H22, lotado no transporte escolar, vinculado as unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.280,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.280,75
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 14.082,00 | R$ 0,00 | R$ 14.082,00 | Não se aplica | R$ 14.082,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090022Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo: Pá Carregadeira W130, lotada nas unidades vinculadas a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 14.082,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.082,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.082,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/09/2026 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 | R$ 8.640,00 | Não se aplica | R$ 8.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090021Pago
SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL) 140S, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 8.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.640,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 271 a 280 de 1072 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 37 | R$ 2.492.352,28 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 20 | R$ 536.831,53 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 86 | R$ 449.527,52 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.