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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 10/09/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10090007Pago
ART REFERENTE AO ADITIVO 04 DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO EM TERRENO DO BAIRRO VARJOTA, NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/09/2026 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 167,00 | R$ 0,00 | R$ 167,00 | Não se aplica | R$ 167,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10090006Pago
emissão de certificado digital(PFA3 2 ANOS) com titularidade de Francisco Diogem do Vale, vinculado a secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 167,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 167,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 167,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2026 | OFICINA MECANICA O ZE BRANCO LTDA | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 | Não se aplica | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10090005Pago
SERVIÇOS DE RETÍFICA E USINAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA: THP-5D19, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA CREDENCIAMENTO N°02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.280,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.280,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2026 | OFICINA MECANICA O ZE BRANCO LTDA | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 | Não se aplica | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10090004Pago
SERVIÇOS DE RETÍFICA E USINAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA: TIG-4D39, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA CREDENCIAMENTO N°02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.280,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.280,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2026 | OFICINA MECANICA O ZE BRANCO LTDA | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 | R$ 5.280,75 | Não se aplica | R$ 5.280,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10090003Pago
SERVIÇOS DE RETÍFICA E USINAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA: TIG-8F09, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA CREDENCIAMENTO N°02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.280,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.280,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2026 | JOÃO BOSCO DOS SANTOS GOMES | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 2.850,00 | Não se aplica | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10090002Pago
Serviços prestados no conserto e manutenção da parte elétrica e instalação de modulos dos MICRO-ÔNIBUS de placas: SBR-9B57, SBR-0C47 e SBR-8E47, lotados no transporte escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 2.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2026 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 | R$ 4.420,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.420,00 |
Empenho nº 10090001Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE-01.210825-SEDUC E ADITIVOS..
EmpenhadoR$ 4.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.420,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 10/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -25,77 | R$ 25,77 | R$ 155,00 | Não se aplica | R$ 155,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080004Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8620.
EmpenhadoR$ -25,77
AnuladoR$ 25,77
LiquidadoR$ 155,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 155,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -250,00 | R$ 250,00 | R$ 2.246,00 | Não se aplica | R$ 2.246,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05080009Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8600.
EmpenhadoR$ -250,00
AnuladoR$ 250,00
LiquidadoR$ 2.246,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.246,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -380,00 | R$ 380,00 | R$ 3.420,00 | Não se aplica | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 31080004Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8780.
EmpenhadoR$ -380,00
AnuladoR$ 380,00
LiquidadoR$ 3.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 181 a 190 de 958 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 55 | R$ 12.871.818,50 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 33 | R$ 2.436.443,31 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 7 | R$ 749.451,80 |
| 5 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 8 | R$ 711.523,85 |
| 6 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
| 7 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 585.000,00 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 17 | R$ 501.396,63 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 79 | R$ 433.841,24 |
| 10 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07.379.340/0001-14 | 1 | R$ 399.900,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.