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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/10/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 688,00 | R$ 0,00 | R$ 688,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 688,00 |
Empenho nº 657725Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E MASSAS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 688,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 688,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 688,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/10/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 756,72 | R$ 0,00 | R$ 756,72 | Não se aplica | R$ 407,72 | R$ 349,00 |
Empenho nº 657425Pago
AQUISIÇÃO DE PAPEIS ABSORVENTES DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 756,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 756,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 407,72
A pagarR$ 349,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/10/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 346,00 | R$ 0,00 | R$ 346,00 | Não se aplica | R$ 90,40 | R$ 255,60 |
Empenho nº 657325Pago
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE SUPERFICIES E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 346,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 346,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,40
A pagarR$ 255,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/10/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 4.552,50 | R$ 0,00 | R$ 4.552,50 | Não se aplica | R$ 2.028,00 | R$ 2.524,50 |
Empenho nº 657225Pago
AQUISIÇÃO DE PAPEIS ABSORVENTES DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 4.552,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.552,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.028,00
A pagarR$ 2.524,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/10/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 6.638,00 | R$ 0,00 | R$ 6.970,00 | Não se aplica | R$ 6.970,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 657125Pago
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo e Materiais Descartáveis, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 6.638,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.970,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/10/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 5.152,64 | R$ 0,00 | R$ 5.152,64 | Não se aplica | R$ 420,00 | R$ 4.732,64 |
Empenho nº 657025Pago
Aquisição de Borrachas, Canetas e Outros, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 5.152,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.152,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 420,00
A pagarR$ 4.732,64
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/10/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 5.153,80 | R$ 0,00 | R$ 5.153,80 | Não se aplica | R$ 2.506,70 | R$ 2.647,10 |
Empenho nº 656925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 5.153,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.153,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.506,70
A pagarR$ 2.647,10
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 30/10/2025 | PAULO MARCIO LIMA CHAGAS | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 |
Empenho nº 649025Empenhado
organização geral (regulamento, arbitragem e marcação de campo), do torneio de futebol de campo na localidade de Assentamento Vitoria, a se realizar com 4 equipes. promovido e /ou patriocinado pelo Setor de Desporto Amador, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.580,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -26,00 | R$ 26,00 | R$ 32.894,00 | Não se aplica | R$ 32.894,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 639225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6988.
EmpenhadoR$ -26,00
AnuladoR$ 26,00
LiquidadoR$ 32.894,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.894,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -88,21 | R$ 88,21 | R$ 1.428,00 | Não se aplica | R$ 793,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 639125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6991.
EmpenhadoR$ -88,21
AnuladoR$ 88,21
LiquidadoR$ 1.428,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 793,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 911 a 920 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.