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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/11/2025 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 56.241,60 | R$ 0,00 | R$ 56.241,60 | Não se aplica | R$ 56.241,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 682225Pago
Aquisição de Pneus Direcional e Tracional, destinados aos veiculos Ônibus de placas: PNL-3987, PNL-0567 e PNL-5037, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01050424SEDUC e Aditivos.
EmpenhadoR$ 56.241,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.241,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.241,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/11/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 35.042,14 | R$ 0,00 | R$ 35.042,14 | Não se aplica | R$ 35.042,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 682125Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 35.042,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.042,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.042,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/11/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 7.612,90 | R$ 0,00 | R$ 16.412,90 | Não se aplica | R$ 16.412,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 682025Pago
AQUISIÇÃO DE PASTAS, DESTINADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 7.612,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.412,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.412,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/11/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 46.281,37 | R$ 0,00 | R$ 53.166,37 | Não se aplica | R$ 46.281,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 681825Pago
Aquisição de Materiais de Expediente, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 46.281,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.166,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.281,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/11/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 31.409,00 | R$ 0,00 | R$ 31.742,00 | Não se aplica | R$ 31.409,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 681725Pago
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo e materiais descartaveis, destinados as unidades educacionais do ensino funtamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 31.409,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.742,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.409,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/11/2025 | MAURICIO ANDRADE DE SALES | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 692125Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro de 2025, a fim de Participar de uma REUNIÃO NA SOHIDR E NA DEFESA CIVIL, que será realizada na Rua Adualdo Batista, 1550, no Parque Iracema, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 006/2025/SECAGR.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.732,28 | R$ 0,00 | R$ 264.348,83 | Não se aplica | R$ 1.732,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 688525Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.732,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 264.348,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.732,28
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.158,88 | R$ 0,00 | R$ 3.857,88 | Não se aplica | R$ 1.158,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 688125Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.158,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.857,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.158,88
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.436,17 | R$ 0,00 | R$ 3.436,17 | Não se aplica | R$ 3.436,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 688025Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.436,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.436,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.436,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/11/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.219,45 | R$ 0,00 | R$ 3.219,45 | Não se aplica | R$ 3.219,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 687925Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.219,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.219,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.219,45
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 581 a 590 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.