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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.816,63 | R$ 0,00 | R$ 3.816,63 | Não se aplica | R$ 3.816,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100525Pago
Aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.816,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.816,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.816,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.098,13 | R$ 0,00 | R$ 1.098,13 | Não se aplica | R$ 1.098,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100425Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.098,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.098,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.098,13
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/01/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 312,50 | R$ 0,00 | R$ 312,50 | Não se aplica | R$ 312,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100225Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 312,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 312,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 312,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.063,20 | R$ 0,00 | R$ 1.063,20 | Não se aplica | R$ 1.063,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94025Pago
Publicação de Extrato de contrato. Termo Original: Contratos nº: 3012.01/2024, Nº do Processo Originário: CP.01-021224-SAS. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2021-ADES.
EmpenhadoR$ 1.063,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.063,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.063,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.285,50 | R$ 0,00 | R$ 1.285,50 | Não se aplica | R$ 1.285,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93925Pago
Publicação de aviso de homologa e adjudicação. Pregão Concorrência Eletrônica nº CP-01.021224-SAS. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2021-ADES.
EmpenhadoR$ 1.285,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.285,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.285,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 919,00 | R$ 0,00 | R$ 919,00 | Não se aplica | R$ 919,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93825Pago
Publicação de Aviso de Chamada Publica Nº CH-01.070125-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.U (Diário Oficial da União), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2021-ADES.
EmpenhadoR$ 919,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 919,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 919,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/01/2025 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | R$ 1.467,50 | R$ 0,00 | R$ 1.467,50 | Não se aplica | R$ 1.467,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93625Pago
Aquisição de material gráfico e de comunicação, destinados a atender as necessidades das unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 1.467,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.467,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.467,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/01/2025 | CLINICA RADIOLOGICA MARIO DE ASSIS LTDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93225Pago
Exame de Ressonancia, destinado a paciente encaminhado, tendo em vista a falta de condição para a realização do mesmo, junto as unidades de saúde, vinculadas a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/01/2025 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93125Pago
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/01/2025 | F A LIMA GLP | R$ 44.458,76 | R$ 0,00 | R$ 44.458,76 | Não se aplica | R$ 44.458,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100925Pago
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA: FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 44.458,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.458,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.458,76
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 5801 a 5810 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.