Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/11/2025 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO ME | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 4.946,56 | Não se aplica | R$ 4.426,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 689325Pago
Serviços de ornamentação Funerária com coroa de flores naturais, destinada ao falecido: PEDRO CALISTO DA SILVA, junto as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.946,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.426,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/11/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.699,00 | R$ 0,00 | R$ 3.857,88 | Não se aplica | R$ 1.158,88 | R$ 1.540,12 |
Empenho nº 688125Pago
Aquisição de Ar Condicionado, destinados ao Setor de Tesouraria, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 2.699,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.857,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.158,88
A pagarR$ 1.540,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/11/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 14.886,36 | Não se aplica | R$ 14.886,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 687525Pago
ART referente a projeto, orçamento e fiscalização de Reforma Complementar de Reservatórios de água e casas de máquinas em diversas localidades no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.886,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.886,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/11/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.991,50 | R$ 0,00 | R$ 4.656,70 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 3.326,30 |
Empenho nº 687125Pago
Aquisição de Material para Iluminação Pública, destinado a manutenção da Rede Elétrica Municipal, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.991,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.656,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 3.326,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/11/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 7.727,00 | R$ 0,00 | R$ 7.727,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 7.207,00 |
Empenho nº 686525Pago
Aquisição de Material para Iluminação Pública, destinado a manutenção da Rede Elétrica Municipal, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 7.727,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.727,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 7.207,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/11/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 9.391,63 | R$ 0,00 | R$ 51.708,35 | Não se aplica | R$ 51.708,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 686025Pago
Aquisição de Material para Iluminação Pública, destinado a manutenção da Rede Elétrica Municipal, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 9.391,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.708,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.708,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/11/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 331,54 | R$ 0,00 | R$ 331,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 331,54 |
Empenho nº 685525Liquidado
Aquisição de Material Hidrosanitário, destinado a rede de abastecimento de água das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 331,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 331,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 331,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -336,00 | R$ 336,00 | R$ 1.850,00 | Não se aplica | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 680925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7059.
EmpenhadoR$ -336,00
AnuladoR$ 336,00
LiquidadoR$ 1.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -84,00 | R$ 84,00 | R$ 482,00 | Não se aplica | R$ 482,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 680825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7055.
EmpenhadoR$ -84,00
AnuladoR$ 84,00
LiquidadoR$ 482,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 482,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/11/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -388,76 | R$ 388,76 | R$ 3.498,85 | Não se aplica | R$ 3.498,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 680525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7060.
EmpenhadoR$ -388,76
AnuladoR$ 388,76
LiquidadoR$ 3.498,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.498,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 561 a 570 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.