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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 173.798,33 | R$ 0,00 | R$ 173.798,33 | Não se aplica | R$ 173.798,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174025Pago
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. REPRESENTAÇÃO, GRAT. DESLOCAMENTO, TEMPO DE SERVIÇO, CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, FG 03, FG 02 E FG 04) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 173.798,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 173.798,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 173.798,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 545.249,91 | R$ 0,00 | R$ 545.249,91 | Não se aplica | R$ 545.249,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173925Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 545.249,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 545.249,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 545.249,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173825Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 7.590,00 | R$ 0,00 | R$ 7.590,00 | Não se aplica | R$ 7.590,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173725Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 7.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.590,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173525Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 7.064,00 | R$ 0,00 | R$ 7.064,00 | Não se aplica | R$ 7.064,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173425Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E FG 02) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 7.064,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.064,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.064,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 10.962,00 | R$ 0,00 | R$ 10.962,00 | Não se aplica | R$ 10.962,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173325Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 10.962,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.962,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.962,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | COGERH -COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.076,90 | Não se aplica | R$ 1.076,90 | R$ 23,10 |
Empenho nº 173025Pago
Fornecimento de água bruta, destinada a garagem dos veiculos, lotados nas UNIDADES EDUCACIONAIS, sito a Rua Lourdes Mourão, Bairro Beira Ria, Sede do Municipio de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.076,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.076,90
A pagarR$ 23,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172725Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Fevereiro do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 57.750,00 | R$ 0,00 | R$ 57.750,00 | Não se aplica | R$ 7.830,00 | R$ 49.920,00 |
Empenho nº 172525Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Fevereiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 57.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.830,00
A pagarR$ 49.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5521 a 5530 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.