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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 49.945,50 | R$ 0,00 | R$ 49.945,50 | Não se aplica | R$ 27.267,50 | R$ 22.678,00 |
Empenho nº 179725Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 49.945,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.945,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.267,50
A pagarR$ 22.678,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 22.047,00 | R$ 0,00 | R$ 46.574,00 | Não se aplica | R$ 24.053,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179625Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades de Saúde/Hospital, deste município. Durante o mês de Fevereiro de 2025.
EmpenhadoR$ 22.047,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.574,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.053,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 46.574,00 | R$ 0,00 | R$ 46.574,00 | Não se aplica | R$ 24.053,50 | R$ 22.520,50 |
Empenho nº 179625Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encantado sede deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 46.574,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.574,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.053,50
A pagarR$ 22.520,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 40.107,00 | R$ 0,00 | R$ 40.107,00 | Não se aplica | R$ 19.956,00 | R$ 20.151,00 |
Empenho nº 179525Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 40.107,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.107,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.956,00
A pagarR$ 20.151,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 53.732,50 | R$ 0,00 | R$ 53.732,50 | Não se aplica | R$ 28.641,50 | R$ 25.091,00 |
Empenho nº 179425Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 53.732,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.732,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.641,50
A pagarR$ 25.091,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 40.750,00 | R$ 0,00 | R$ 40.750,00 | Não se aplica | R$ 19.916,00 | R$ 20.834,00 |
Empenho nº 179325Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 40.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.916,00
A pagarR$ 20.834,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 3.756,36 | R$ 0,00 | R$ 3.756,36 | Não se aplica | R$ 3.756,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178925Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor/ unidades Secretaria de Saúde, deste município. Durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 3.756,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.756,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.756,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 30.748,74 | R$ 0,00 | R$ 30.748,74 | Não se aplica | R$ 30.748,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178825Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades do PSF, deste município. Referente ao mês de Fevereiro de 2025.
EmpenhadoR$ 30.748,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.748,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.748,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 22.047,64 | R$ 0,00 | R$ 22.047,64 | Não se aplica | R$ 22.047,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178725Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades de Saúde/Hospital, deste município. Durante o mês de Fevereiro de 2025.
EmpenhadoR$ 22.047,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.047,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.047,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/02/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178625Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, durante o mês de Fevereiro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5471 a 5480 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.