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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/02/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.189,50 | R$ 0,00 | R$ 1.189,50 | Não se aplica | R$ 1.189,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130425Pago
Aquisição de Janelas Vitrô Basculantes e outro materiais, destinados a manutenção das Unidades dos PSF s, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.189,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.189,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.189,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 7.386,60 | R$ 0,00 | R$ 7.386,60 | Não se aplica | R$ 7.386,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 7.386,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.386,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.386,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 12.082,90 | R$ 0,00 | R$ 12.082,90 | Não se aplica | R$ 12.082,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129325Pago
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo e Outros, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 12.082,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.082,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.082,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 7.448,00 | R$ 0,00 | R$ 7.448,00 | Não se aplica | R$ 7.448,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129225Pago
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO E ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 7.448,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.448,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.448,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.021,70 | R$ 0,00 | R$ 4.021,70 | Não se aplica | R$ 4.021,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129125Pago
Aquisição de Gêneros Alimentícios e Outros, destinados as unidades educacionais do ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Aditivo de Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.021,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.021,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.021,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/02/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 828,90 | R$ 0,00 | R$ 828,90 | Não se aplica | R$ 828,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126925Pago
devolução de Saldo Financeiro do CONVÊNIO 046/2023 (destinado a aquisição de Ambulancia), que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ 828,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 828,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 828,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/02/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 89.540,37 | R$ 0,00 | R$ 89.540,37 | Não se aplica | R$ 89.540,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126825Pago
devolução de Saldo Financeiro do CONVÊNIO 046/2023 (destinado a aquisição de Ambulancia), que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ 89.540,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 89.540,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.540,37
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/02/2025 | JOSE AUGUSTO PEREIRA BARBOSA | R$ 3.663,00 | R$ 0,00 | R$ 3.663,00 | Não se aplica | R$ 3.663,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120225Pago
SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS, DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO, SITO AS NOVAS SALAS DO CARTÓRIO ELEITORAL, LOTADAS NO FÓRUM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 3.663,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.663,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.663,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/02/2025 | MANOEL ANACLETO LEITÃO | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 | Não se aplica | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118525Pago
Serviços Tecnicos Especializados de Ferreiro, destinados a manutenção de Ferramentas de Trabalho (Picaretas e Chibancas), de uso do Pessoal Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/02/2025 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/ S LTDA | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | Não se aplica | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 116225Pago
Processamento de Dados da DIRF (Declaração Imposto de Renda Retido na Fonte), exercicio 2025, Ano Calendário 2024, com transmissão dos comprovantes dos contribuintes, lotados nas Unidades EDUCACIONAI do Municipio de Ararendá- Ceará.
EmpenhadoR$ 6.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5411 a 5420 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.