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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/02/2025 | DIANA MARIA LANDIM TORRES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140025Pago
Estada na Cidade de Sobral-CE, no dia 12 de fevereiro de 2025, a fim de Participar do TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULARIZAÇÃO FASTMEDIC, que acontecerá na Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 001/2025/SMS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/02/2025 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 | Não se aplica | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139425Pago
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇÃO DO PROCESSOS ADIMINISTRATIVOS AUTOMATIZADOS, PUBLICAÇÃO DO RESULTDO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÕES Nº: 2201.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 8.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -2.261,26 | R$ 2.261,26 | R$ 12.738,74 | Não se aplica | R$ 12.738,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90925Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -2.261,26
AnuladoR$ 2.261,26
LiquidadoR$ 12.738,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.738,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -2.696,15 | R$ 2.696,15 | R$ 1.303,85 | Não se aplica | R$ 1.303,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90825Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -2.696,15
AnuladoR$ 2.696,15
LiquidadoR$ 1.303,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.303,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -630,39 | R$ 630,39 | R$ 24.369,61 | Não se aplica | R$ 24.369,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90725Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -630,39
AnuladoR$ 630,39
LiquidadoR$ 24.369,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.369,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -2.281,12 | R$ 2.281,12 | R$ 2.718,88 | Não se aplica | R$ 2.718,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90625Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -2.281,12
AnuladoR$ 2.281,12
LiquidadoR$ 2.718,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.718,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -1.531,55 | R$ 1.531,55 | R$ 3.468,45 | Não se aplica | R$ 3.468,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90525Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -1.531,55
AnuladoR$ 1.531,55
LiquidadoR$ 3.468,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.468,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/02/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -1.526,73 | R$ 1.526,73 | R$ 4.473,27 | Não se aplica | R$ 4.473,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90325Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -1.526,73
AnuladoR$ 1.526,73
LiquidadoR$ 4.473,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.473,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/02/2025 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | R$ 188.560,82 | R$ 0,00 | R$ 168.863,96 | Não se aplica | R$ 168.863,96 | R$ 19.696,86 |
Empenho nº 209525Pago
1º. aditivo - construção de pavimentação em pedra tosca, sito a Continuação da Avenida Hilario Sena (Parte 1 e parte 2), Distrito de Lagoa de Santo Antonio, Zona Rural do Municipio de Ararendá - Ceará - e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos em Anexos na Licitação Concorrencia nº. 01.270324SEOB.
EmpenhadoR$ 188.560,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 168.863,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 168.863,96
A pagarR$ 19.696,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/02/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 16.615,00 | R$ 0,00 | R$ 16.615,00 | Não se aplica | R$ 16.615,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143625Pago
Aquisição de Câmeras e Dispositivos de Segurança, destinados as Unidades da SOEMA, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Contrato Direto nº: 0402.01-2025SEAD.
EmpenhadoR$ 16.615,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.615,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.615,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5361 a 5370 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.