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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/02/2025 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE ARARENDÁ/CE | R$ 93,75 | R$ 0,00 | R$ 93,75 | Não se aplica | R$ 93,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149225Pago
reconhecimento de firma da transferência de documento CND(em anexo) do cartório de Nova Russas para Ararendá.
EmpenhadoR$ 93,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 93,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 93,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 6.435,10 | R$ 0,00 | R$ 6.435,10 | Não se aplica | R$ 6.435,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148525Pago
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.435,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.435,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.435,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 4.284,50 | R$ 0,00 | R$ 4.284,50 | Não se aplica | R$ 4.284,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148425Pago
Aquisição de Alcools, destinados as unidades educacionais da rede de ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01060224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.284,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.284,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.284,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.463,50 | R$ 0,00 | R$ 3.463,50 | Não se aplica | R$ 3.463,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148125Pago
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO E ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.463,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.463,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.463,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/02/2025 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 7.158,90 | R$ 0,00 | R$ 7.158,90 | Não se aplica | R$ 7.158,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147725Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01060224SEAD.
EmpenhadoR$ 7.158,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.158,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.158,90
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/02/2025 | JOSE PAULO ALVES DO NASCIMENTO | R$ -60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145225Empenhado
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -60,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/02/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203325Pago
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Caminhão de Placa RIE-0H22, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/02/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.580,00 | R$ 180,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Gol de PLACAS OSU-6672, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 180,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/02/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.934,00 | R$ 0,00 | R$ 2.934,00 | Não se aplica | R$ 2.934,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155125Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIALÉRGICOS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 2.934,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.934,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.934,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/02/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 5.374,50 | R$ 0,00 | R$ 5.374,50 | Não se aplica | R$ 5.374,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155025Pago
Aquisição de Luvas, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.374,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.374,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.374,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5301 a 5310 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.