Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 9.006,80 | R$ 0,00 | R$ 9.006,80 | Não se aplica | R$ 9.006,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 227025Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de Março do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 9.006,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.006,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.006,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226925Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Março do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.361,00 | R$ 0,00 | R$ 6.361,00 | Não se aplica | R$ 6.361,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226825Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E FG 02) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Março do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.361,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.361,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.361,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 10.147,00 | R$ 0,00 | R$ 10.147,00 | Não se aplica | R$ 10.147,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226725Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Março do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 10.147,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.147,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.147,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 58.694,29 | R$ 0,00 | R$ 58.694,29 | Não se aplica | R$ 12.844,29 | R$ 45.850,00 |
Empenho nº 226625Pago
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Março de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 58.694,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 58.694,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.844,29
A pagarR$ 45.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | MARCILIA DOS SANTOS PEREIRA | R$ 822,00 | R$ 0,00 | R$ 822,00 | Não se aplica | R$ 822,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223925Pago
Serviços na confecção de 30 unidades de canecas (personalizadas), destinadas aos servidores da Creche CEI Professor Valmir Ferreira Lima - Bairro Beira Rio, junto as Unidade da Educação Infantil do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 822,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 822,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 822,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/03/2025 | JEICIANE PORTELA GOMES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223825Pago
Serviços prestados na Ornamentação do Evento em Alusã ao Dia Irernacional da Mulher, nas Escolas: 21 de Dezembro, Firmino José e Antônio de Sousa Barros, junto as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/03/2025 | MARIA JORDEANE DA SILVA CARVALHO | R$ 411,00 | R$ 0,00 | R$ 411,00 | Não se aplica | R$ 411,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223725Pago
Serviços na confecção de 30 unidades de blocos de anotações (personalizados), destinados aos servidores da Creche CEI Professor Valmir Ferreira Lima - Bairro Beira Rio, junto as Unidade da Educação Infantil do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 411,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 411,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 411,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 10.866,96 | R$ 0,00 | R$ 10.866,96 | Não se aplica | R$ 10.866,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221825Pago
Locação de 01(um), veiculo Utilitário Tipo Van, para ficar a disposição da Secretarias de Saúde, destinado a transportar pacientes do Município de Ararendá-ce, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº PE-01.021023-SM.
EmpenhadoR$ 10.866,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.866,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.866,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/03/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 19.875,00 | R$ 0,00 | R$ 19.875,00 | Não se aplica | R$ 19.875,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221725Pago
75 horas de locação de 01 Maquina Tipo Retroescavadeira para atender a demanda de serviços diversos, junto as unidades dos Serviços, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício finaceiro do ano de 2025. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 19.875,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.875,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.875,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5101 a 5110 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.