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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 9.699,00 | R$ 0,00 | R$ 9.699,00 | Não se aplica | R$ 9.699,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215125Pago
Aquisição de Filmes e Outros, destinados a máquina de Raio X lotada no hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE-01.150824SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 9.699,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.699,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.699,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 06/03/2025 | JURACY ARAUJO DE FRANÇA | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | Não se aplica | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206925Pago
Serviços Especializados, destinados a manutenção e Conservação de Quatro (04) Maquinas Roçadeiras Sthil Modelo FS160290, lotadas nas unidades da Manutenção de Vias e Logradouros Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 380,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 06/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.035,80 | R$ 0,00 | R$ 2.035,80 | Não se aplica | R$ 2.035,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205425Pago
Aquisição de Materiais de construção, destinados ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.035,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.035,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.035,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 7.723,50 | R$ 0,00 | R$ 7.723,50 | Não se aplica | R$ 7.723,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202125Pago
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃP ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 7.723,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.723,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.723,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.730,00 | R$ 0,00 | R$ 3.730,00 | Não se aplica | R$ 3.730,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201925Pago
Aquisição de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e coagulação para insumos diversos, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 3.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.730,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.730,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.411,98 | R$ 0,00 | R$ 2.411,98 | Não se aplica | R$ 2.411,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201625Pago
Aquisição de Coletores e Equipos para Insumos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 2.411,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.411,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.411,98
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 550,84 | R$ 0,00 | R$ 550,84 | Não se aplica | R$ 550,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201525Pago
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-01.150824-SMS.
EmpenhadoR$ 550,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,84
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.123,80 | R$ 0,00 | R$ 4.123,80 | Não se aplica | R$ 4.123,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201125Pago
AQUISIÇÃO DE PERFURO-CORTANTE, SERINGAS, SCALPE E AGULHAS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDÉ. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 4.123,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.123,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.123,80
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 10.214,00 | R$ 0,00 | R$ 10.214,00 | Não se aplica | R$ 10.214,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200825Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIALÉRGICOS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 10.214,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.214,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.214,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/03/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 1.602,00 | R$ 0,00 | R$ 1.602,00 | Não se aplica | R$ 1.602,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200325Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender os eventos, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Dispensa de Licitação N°0907.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.602,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.602,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.602,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4961 a 4970 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.