Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/03/2025 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 180,89 | R$ 0,00 | R$ 180,89 | Não se aplica | R$ 180,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184325Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2025, destinado ao veiculo Honda/NXR 160 de placa POB-0974, lotado nas unidades vinculadas a Secretária do Trabalho e Ação Social deste município.
EmpenhadoR$ 180,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/03/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181425Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/03/2025 | LUZERLANI RODRIGUES DE SOUSA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180125Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 13 de Março de 2025, a fim de participar da CARAVANA DAS JUVENTUDES, a se realizar na Cuca do José Walter, situado à Rua Sessenta e Nove, s/n - Prefeito José Walter, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 01/2025-SJCD.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/03/2025 | J LENIN M MELO | R$ 6.130,00 | R$ 0,00 | R$ 6.130,00 | Não se aplica | R$ 6.130,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225825Pago
Confecção de Próteses Dentárias, destinadas a doação para os pacientes cadastrados junto aos Programas de Atenção Básica em Saúde - PSFs, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce, com todo o material por conta do credor. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.030124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.130,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.130,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.327,25 | R$ 0,00 | R$ 1.327,25 | Não se aplica | R$ 1.327,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215425Pago
Aquisição de Coletores e Equipos para Insumos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 1.327,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.327,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.327,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/03/2025 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | Não se aplica | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207525Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEP), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO NºPE01.310125SEDUC.
EmpenhadoR$ 1.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/03/2025 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207425Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEC), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDUC.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/03/2025 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 10.056,00 | R$ 0,00 | R$ 10.056,00 | Não se aplica | R$ 10.056,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207325Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 10.056,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.056,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.056,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/03/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 14.381,50 | R$ 0,00 | R$ 14.381,50 | Não se aplica | R$ 14.381,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207225Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 14.381,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.381,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.381,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/03/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 420,50 | R$ 0,00 | R$ 420,50 | Não se aplica | R$ 420,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207125Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (EJA), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 420,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 420,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 420,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4891 a 4900 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.