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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.687,50 | R$ 0,00 | R$ 2.687,50 | Não se aplica | R$ 2.687,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213025Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.687,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.687,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.687,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | JURACY ARAUJO DE FRANÇA | R$ 491,00 | R$ 0,00 | R$ 491,00 | Não se aplica | R$ 491,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206625Pago
Aquisição de Peças, destinados a manutenção e Conservação de Maquinas Roçadeiras Sthil, lotadas nas unidades da Manutenção de Vias e Logradouros Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 491,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 491,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 491,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.963,45 | R$ 0,00 | R$ 4.963,45 | Não se aplica | R$ 4.963,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205825Pago
Aquisição de Metalon e Ferragem, destinados a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipais, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 4.963,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.963,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.963,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 1.710,00 | Não se aplica | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205725Pago
Aquisição de Metalon, destinados a manutenção e reparo de grades e portões dos Prédios Públicos, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.710,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.710,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.710,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 19.008,91 | R$ 0,00 | R$ 19.008,91 | Não se aplica | R$ 19.008,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 19.008,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.008,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.008,91
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 1.854,15 | R$ 0,00 | R$ 1.854,15 | Não se aplica | R$ 1.854,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205025Pago
Aquisição de Treliça e arames, destinados ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.854,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.854,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.854,15
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 9.276,29 | R$ 0,00 | R$ 9.276,29 | Não se aplica | R$ 9.276,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 204825Pago
Aquisição de Materiais eletricos, destinados a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipais, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 9.276,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.276,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.276,29
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | AUREA CONFECÇÕS LTDA | R$ 424,32 | R$ 0,00 | R$ 424,32 | Não se aplica | R$ 424,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203725Pago
Aquisição de Blusas, destinadas a atender as demandas das unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.200624SEAD.
EmpenhadoR$ 424,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 424,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 424,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.279,51 | R$ 0,00 | R$ 3.279,51 | Não se aplica | R$ 3.279,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202825Pago
Aquisição de Materiais Hidrosanitarios, destinados as unidades administrativas, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.279,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.279,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.279,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.624,34 | R$ 0,00 | R$ 6.624,34 | Não se aplica | R$ 6.624,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201225Pago
Aquisição de Materiais eletricos, destinados a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipais, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 6.624,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.624,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.624,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4831 a 4840 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.