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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/03/2025 | JOSE AIRTON DA SILVA LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207025Pago
Rebobinamento e Recuperação dos Motores Bombas em diversas localidades, lotadas nas unidades da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2201.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/03/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 56.235,00 | R$ 0,00 | R$ 56.235,00 | Não se aplica | R$ 56.235,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206025Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 56.235,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.235,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.235,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.500,35 | R$ 540,10 | R$ 3.960,25 | Não se aplica | R$ 3.960,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 204925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Trator Agrícola, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.500,35
AnuladoR$ 540,10
LiquidadoR$ 3.960,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.960,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/03/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.957,46 | R$ 0,00 | R$ 4.957,46 | Não se aplica | R$ 4.957,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202425Pago
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 4.957,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.957,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.957,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/03/2025 | GUILHERME LANDIM PORTO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193025Pago
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, no dia 17/03/2025 a fim de participar da 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES DO CEARÁ, na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 14.03.001/2025SED.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 3.190,00 | R$ 382,80 | R$ 2.807,20 | Não se aplica | R$ 2.807,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192625Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Trator Agrícola, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.190,00
AnuladoR$ 382,80
LiquidadoR$ 2.807,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.807,20
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -2.437,56 | R$ 2.437,56 | R$ 17.875,44 | Não se aplica | R$ 17.875,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3189.
EmpenhadoR$ -2.437,56
AnuladoR$ 2.437,56
LiquidadoR$ 17.875,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.875,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -128,88 | R$ 128,88 | R$ 945,12 | Não se aplica | R$ 945,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3185.
EmpenhadoR$ -128,88
AnuladoR$ 128,88
LiquidadoR$ 945,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 945,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -331,86 | R$ 331,86 | R$ 5.199,14 | Não se aplica | R$ 5.199,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3186.
EmpenhadoR$ -331,86
AnuladoR$ 331,86
LiquidadoR$ 5.199,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.199,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/03/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -66,24 | R$ 66,24 | R$ 485,76 | Não se aplica | R$ 485,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3183.
EmpenhadoR$ -66,24
AnuladoR$ 66,24
LiquidadoR$ 485,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 485,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4801 a 4810 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.