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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/12/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 | R$ 4.420,00 | Não se aplica | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 701425Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 4.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | JOSSELIO OLIVEIRA SOUSA | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | Não se aplica | R$ 329,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 701325Pago
Serviços no plantio de mudas de plantas ornamentais (Mini Lacre), destinadas as unidades de Manutenção de Vias e Logradouros Públicos, vinculadas a Secretaria de Obras do municípío de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 329,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 329,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 329,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | UNDIME/CE- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 700425Pago
02 (duas) inscrições para o 4º Congresso UNDIME CEARÁ 2025. Com o Tema: Educação Municipal, conectando sabores: Inovação, equidade e sustentabilidade para o Futuro do Ceará, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 699525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, VINCULADA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2025 | A G DA SILVA NASCIMENTO LTDA | R$ 8.050,00 | R$ 0,00 | R$ 8.050,00 | Não se aplica | R$ 8.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 697125Pago
Serviços Médicos Prestados ao Município de Ararendá-Ce, com a realização de Ultrassom, destinadas aos pacientes ecaminhados pelo Município de Ararendá-Ce, conforme relação em anexo, tendo em vista a falta de condições para a realização das mesmas, junto as unidades de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001-2025SMS08. Com Recurso da Proposta de Custeio MAC 63000644152202500/2025.
EmpenhadoR$ 8.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -70,00 | R$ 70,00 | R$ 570,00 | Não se aplica | R$ 570,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 695625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7126.
EmpenhadoR$ -70,00
AnuladoR$ 70,00
LiquidadoR$ 570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 570,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 695525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7124.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -119,43 | R$ 119,43 | R$ 732,00 | Não se aplica | R$ 732,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 695425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7123.
EmpenhadoR$ -119,43
AnuladoR$ 119,43
LiquidadoR$ 732,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 732,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -17,00 | R$ 17,00 | R$ 103,00 | Não se aplica | R$ 103,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 695325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 7122.
EmpenhadoR$ -17,00
AnuladoR$ 17,00
LiquidadoR$ 103,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -60,00 | R$ 60,00 | R$ 365,00 | Não se aplica | R$ 365,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 695225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7127.
EmpenhadoR$ -60,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 365,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 365,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 451 a 460 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.