Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 10.147,00 | R$ 0,00 | R$ 10.147,00 | Não se aplica | R$ 10.147,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274625Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Abril do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 10.147,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.147,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.147,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 158.812,69 | R$ 0,00 | R$ 158.812,69 | Não se aplica | R$ 158.812,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274425Pago
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Abril do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 158.812,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 158.812,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 158.812,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | R$ 13.420,00 | R$ 0,00 | R$ 13.420,00 | Não se aplica | R$ 13.420,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270425Pago
Serviços Especializados, compreendendo a hospedagem, alimentação, transporte para locomoção dentro da cidade de Fortaleza, destinado a 122 (CENTO E VINTE E DOIS) pacientes e pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-CE. Durante o mês de Abril de 2025. Conforme Aditivo de Licitação Pregão nº: 05.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 13.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.420,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | Não se aplica | R$ 125,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270325Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Transportes, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 157,00 | R$ 0,00 | R$ 157,00 | Não se aplica | R$ 157,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270225Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 157,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 157,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 825,20 | R$ 0,00 | R$ 825,20 | Não se aplica | R$ 825,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270125Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 825,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 825,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 825,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 508,00 | R$ 0,00 | R$ 508,00 | Não se aplica | R$ 508,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270025Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Almoxarifado, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 508,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 508,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 508,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 519,30 | R$ 0,00 | R$ 519,30 | Não se aplica | R$ 519,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 269925Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 519,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 519,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 519,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | Não se aplica | R$ 329,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 269825Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 329,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 329,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 329,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/04/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 6.173,00 | R$ 0,00 | R$ 6.173,00 | Não se aplica | R$ 6.173,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 269625Pago
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.03-2023-SE.
EmpenhadoR$ 6.173,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.173,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.173,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4551 a 4560 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.