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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.505,20 | R$ 0,00 | R$ 3.505,20 | Não se aplica | R$ 3.505,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 724125Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.505,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.505,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.505,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.829,17 | R$ 0,00 | R$ 4.829,17 | Não se aplica | R$ 4.829,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 723925Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.829,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.829,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.829,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/12/2025 | F A LIMA GLP | R$ 23.737,85 | R$ 0,00 | R$ 23.737,85 | Não se aplica | R$ 23.737,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 723825Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, OCQ-2I22, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBC-7A31, SBR-0C47, SBA-2H77 SAX-1F91, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educaci
EmpenhadoR$ 23.737,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.737,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.737,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 590,55 | R$ 0,00 | R$ 590,55 | Não se aplica | R$ 590,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 723725Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 590,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 590,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 590,55
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 19.941,30 | R$ 0,00 | R$ 19.941,30 | Não se aplica | R$ 19.941,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 723225Pago
reparcelamento especial do PEM, conforme emenda constitucional n°136/2025 da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 19.941,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.941,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.941,30
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA | R$ 309.850,00 | R$ 0,00 | R$ 309.850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 309.850,00 |
Empenho nº 722925Liquidado
Aquisição de Uma Ambulância Tipo A, destinada ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº: PE-01.280825-SMS.
EmpenhadoR$ 309.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 309.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 309.850,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/12/2025 | DJALMA DE ALMEIDA BEZERRA | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 3.280,00 | Não se aplica | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 721225Pago
serviço de saldo no chassi dos veículos ônibus de placas OCQ-3292 e OCQ-4142, lotado nas unidades educacionais, vinculado a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 3.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.280,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/12/2025 | TEMPERO DO DIA COMIDAS SAUDÁVEIS LTDA | R$ 1.602,30 | R$ 0,00 | R$ 1.602,30 | Não se aplica | R$ 1.602,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 717825Pago
Aquisição/Fornecimento de refeições, destinadas aos participantes do EVENTO DE ENTREGA DA CARTEIRINHA NACIONAL DOCENTES DO BRASIL E DOS VALE-COMPUTADORES DO PROGRAMA MAIS PROFESSORES PARA O BRASIL NO CEARÁ, que acontecerá no dia 1º de Dezembro de 2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado em Fortaleza-Ce, junto a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.602,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.602,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.602,30
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2025 | ANTONIO RUBENS BEZERRA SOARES LTDA | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | R$ 2.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.950,00 |
Empenho nº 717625Liquidado
Serviços de Engenharia Clinica, destinados a manutenção preventiva e corretiiva, substituição de peças de equipamentos, lotados nas Unidades dos PSFs Sede Urbano Sede Rural e em Outras Localidades do Município de Ararendá-Ce, vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2302.01-2024SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/12/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 628,00 | R$ 0,00 | R$ 628,00 | Não se aplica | R$ 628,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 716625Pago
Publicação de extrato de aditivo contratual. Termo: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 1202.05/2025 - Processo Originário: CH-01.070125-SEDUC. Através de POVO (Primeiro Caderno) e D.O.U (Diário Oficial da União), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 628,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 628,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 628,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 431 a 440 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.