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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/04/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -402,00 | R$ 402,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°5480.
EmpenhadoR$ -402,00
AnuladoR$ 402,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/04/2025 | FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266425Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 29 e 30 de Abril de 2025, a fim de Representar o Município de Ararendá-CE, no SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 011/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/04/2025 | LOUISE ELLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 258025Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, nos dias 29 e 30 de Abril de 2025, a fim de Representar o Município de Ararendá-CE, no SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 009/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/04/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 546,10 | R$ 0,00 | R$ 546,10 | Não se aplica | R$ 546,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253325Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 546,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 546,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 546,10
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/04/2025 | F A LIMA GLP | R$ 790,10 | R$ 0,00 | R$ 790,10 | Não se aplica | R$ 790,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252325Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 790,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 790,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 790,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/04/2025 | LUZERLANI RODRIGUES DE SOUSA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251825Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 11 de Abril de 2025, a fim de participar da BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARÁ, sediada na referida cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 02/2025-SJCD.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/04/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.362,30 | R$ 0,00 | R$ 1.362,30 | Não se aplica | R$ 1.362,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250125Pago
Publicação de extrato de contrato. Termo Original: Contratos nº 0404.01/2025, 0404.02/2025, 0404.03/2025 e 0404.04/2025 - Processo Originário: Pregão Eletronico nº PE-01.250225-SEAD. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.362,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.362,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.362,30
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/04/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 542,40 | R$ 0,00 | R$ 542,40 | Não se aplica | R$ 542,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249425Pago
Publicação de Aviso de Licitação. endereço eletrônico https://compras.m2atecnologia.com.br/, Pregão Eletronico nº 0804.01/2025-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 542,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,40
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246625Pago
ART referente a projeto, orçamento e fiscalização de 617,77 m² de pavimentação em pedra tosca, 228,00m de meio fio de concreto e sarjeta de concreto em várias localidades (Santana e Sede) no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/04/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 7.174,87 | R$ 0,00 | R$ 7.174,87 | Não se aplica | R$ 7.174,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255625Pago
AQUISIÇÃO DE PASTAS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 7.174,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.174,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.174,87
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4361 a 4370 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.