Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 10.866,96 | R$ 0,00 | R$ 10.866,96 | Não se aplica | R$ 10.866,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322925Pago
Locação de 01(um), veiculo Utilitário Tipo Van, para ficar a disposição da Secretarias de Saúde, destinado a transportar pacientes do Município de Ararendá-ce, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº PE-01.021023-SM.
EmpenhadoR$ 10.866,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.866,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.866,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | JOAO BOSCO ALVES DE SOUSA | R$ 6.228,64 | R$ 0,00 | R$ 25.112,10 | Não se aplica | R$ 25.112,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322825Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) da localidades de Lindóia e Assentamento Itauru, com destino a E.E.F Firmino José(Dist. Lagoa de Santo Antônio), zona rural, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Maio de 2025. No veiculo M. Benz 608 de placa ADQ:9255. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 6.228,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.112,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.112,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 25.112,10 | R$ 0,00 | R$ 25.112,10 | Não se aplica | R$ 25.112,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322825Pago
137 Horas, referente a Locação de um Caminhão Munk com cesto duplo, destinados a manutenção da Rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, do Municipio de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2025, conforme aditivo de Licitação Tomada de preços Nº. TP-01.110423-SE.
EmpenhadoR$ 25.112,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.112,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.112,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | RAIMUNDA APARECIDA RODRIGUES | R$ 4.826,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.826,80 |
Empenho nº 322625Empenhado
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Sitio Mel, Izidia e Bom Principio, com destino ao Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, nos turnos (manhã e tarde), junto as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce, no mês de Maio de 2025. No veiculo VW Gol 1.0 de Placas HGV-6352. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 4.826,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.826,80
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 18.761,60 | R$ 0,00 | R$ 18.761,60 | Não se aplica | R$ 18.761,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322425Pago
LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA MINIMO 03 EIXOS, CAPACIDADE MINIMA DE 16 TONETADAS, SEM MOTORISTA, DESTINADO A TRANSPORTAR MAQUINAS PESADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, JUNTO AS UNIDADES DA MALHA VIARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº00.01-2022-PP. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 18.761,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.761,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.761,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 5.404,42 | R$ 0,00 | R$ 5.404,42 | Não se aplica | R$ 5.404,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322025Pago
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.03-2023-SE.
EmpenhadoR$ 5.404,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.404,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.404,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | Não se aplica | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321925Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no DETRAN, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 135,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 135,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 135,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321725Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | Não se aplica | R$ 170,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321625Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR JURIDICO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 170,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 | Não se aplica | R$ 405,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321525Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 405,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 405,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 405,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4071 a 4080 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.