Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326025Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 9.108,00 | R$ 0,00 | R$ 9.108,00 | Não se aplica | R$ 9.108,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325925Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 9.108,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.108,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.108,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325825Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.361,00 | R$ 0,00 | R$ 6.361,00 | Não se aplica | R$ 6.361,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325725Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E FG 02) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.361,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.361,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.361,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 10.147,00 | R$ 0,00 | R$ 10.147,00 | Não se aplica | R$ 10.147,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325625Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 10.147,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.147,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.147,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325525Pago
Montagem e desmontagem de Barracas, junto a Feira Municípal, vinculada as Unidades da Secretária de Agricultura do Município de Ararenda-Ceará. Durante o mês de Maio de 2025, Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | R$ 11.660,00 | R$ 0,00 | R$ 11.660,00 | Não se aplica | R$ 11.660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325025Pago
Serviços Especializados, compreendendo a hospedagem, alimentação, transporte para locomoção dentro da cidade de Fortaleza, destinado a 106 (CENTO E SEIS) pacientes e pessoas carentes encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-CE. Durante o mês de Maio de 2025. Conforme Aditivo de Licitação Pregão nº: 05.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 11.660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | PAULO GEAM BEZERRA VIEIRA | R$ 5.983,12 | R$ 0,00 | R$ 5.983,12 | Não se aplica | R$ 5.983,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324525Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Vila Nova, Lagoa do Arroz, Retirante, Cabelo do Negro e barriguda, para a Sede, no turno (manhã e tarde) e Saramanta (Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Maio de 2025. No Veiculo CITROEN/ JUMPER M33M HDI DE PLACAS HXK-2A92. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Nº04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.983,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.983,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.983,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA SAMPAIO | R$ 5.960,24 | R$ 0,00 | R$ 5.960,24 | Não se aplica | R$ 5.960,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324325Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) daslocalidades de Saramanta, Bom Principio, Lagoa da Formiga, Ipuzinho, Croa, para a Lagoa dos Bois, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Maio de 2025. No Veiculo PEGEOUT BOXER de placas HXP-3784. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Nº04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.960,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.960,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.960,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | HAILTON PEREIRA DE SOUSA | R$ 6.529,60 | R$ 0,00 | R$ 6.529,60 | Não se aplica | R$ 6.529,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324225Pago
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades Fazenda Nova, Carnaubinha, Bomfim dos Vitos, Água Branca e Extremas, no turno (manhã e tarde), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, durante o mês de Maio de 2025. No veiculo Marcopolo/Volare de placas KEA-7628. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº:04.04-2022-PE.
EmpenhadoR$ 6.529,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.529,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.529,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4051 a 4060 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.