Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.112,00 | R$ 0,00 | R$ 1.112,00 | Não se aplica | R$ 1.112,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328025Pago
Folha de vencimentos(1/3 FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.112,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.112,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.112,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 27.234,36 | R$ 0,00 | R$ 27.234,36 | Não se aplica | R$ 27.234,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327925Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, TRABALHO RELEVANTE, FG 03, FG 04, ADIC. NOTURNO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 27.234,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.234,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.234,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 42.275,67 | R$ 0,00 | R$ 42.275,67 | Não se aplica | R$ 42.275,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327825Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 42.275,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.275,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.275,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.244,04 | R$ 0,00 | R$ 4.244,04 | Não se aplica | R$ 4.244,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327725Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal PENSIONISTA, vinculados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 4.244,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.244,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.244,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.046,80 | R$ 0,00 | R$ 3.046,80 | Não se aplica | R$ 3.046,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327625Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 3.046,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.046,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.046,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 5.970,00 | R$ 0,00 | R$ 5.970,00 | Não se aplica | R$ 5.970,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327525Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE RERESENTAÇÃO E FG 05) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 5.970,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.970,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | Não se aplica | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327425Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de Maio do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 27.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 55.987,38 | R$ 0,00 | R$ 55.987,38 | Não se aplica | R$ 55.987,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327325Pago
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO E FG 03) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil-2 (FUNDEB 70%), deste município, durante mês Maio do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 55.987,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.987,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.987,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 81.866,92 | R$ 0,00 | R$ 81.866,92 | Não se aplica | R$ 81.866,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327225Pago
Folha de vencimentos referente a Adicionais:(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil 2 (FUNDEB 70%), deste município, durante mês Maio do corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 81.866,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 81.866,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.866,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 158.612,67 | R$ 0,00 | R$ 158.612,67 | Não se aplica | R$ 148.611,87 | R$ 10.000,80 |
Empenho nº 327125Pago
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Maio do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 158.612,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 158.612,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 148.611,87
A pagarR$ 10.000,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4031 a 4040 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.