Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 80.980,00 | R$ 0,00 | R$ 80.980,00 | Não se aplica | R$ 22.315,00 | R$ 58.665,00 |
Empenho nº 333325Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Maio do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 80.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.315,00
A pagarR$ 58.665,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | JP.A.N DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | Não se aplica | R$ 24.000,00 | R$ 12.000,00 |
Empenho nº 333125Pago
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO EDUCACIONAL, QUE ATENDA AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2502.01-2025SED.
EmpenhadoR$ 36.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.000,00
A pagarR$ 12.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.032,00 | R$ 0,00 | R$ 4.032,00 | Não se aplica | R$ 4.032,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332425Pago
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Maio de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.032,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.032,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.032,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 70.584,29 | R$ 0,00 | R$ 70.584,29 | Não se aplica | R$ 15.162,29 | R$ 55.422,00 |
Empenho nº 332325Pago
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 70.584,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.584,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.162,29
A pagarR$ 55.422,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 51.672,00 | R$ 0,00 | R$ 51.672,00 | Não se aplica | R$ 25.296,50 | R$ 26.375,50 |
Empenho nº 332225Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 51.672,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.672,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.296,50
A pagarR$ 26.375,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 51.177,00 | R$ 0,00 | R$ 51.177,00 | Não se aplica | R$ 17.400,00 | R$ 33.777,00 |
Empenho nº 332125Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 51.177,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.177,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.400,00
A pagarR$ 33.777,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 49.703,00 | R$ 0,00 | R$ 49.703,00 | Não se aplica | R$ 24.193,00 | R$ 25.510,00 |
Empenho nº 332025Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encantado sede deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 49.703,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.703,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.193,00
A pagarR$ 25.510,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 53.519,00 | R$ 0,00 | R$ 53.519,00 | Não se aplica | R$ 24.363,50 | R$ 29.155,50 |
Empenho nº 331825Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 53.519,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.519,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.363,50
A pagarR$ 29.155,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 42.203,50 | R$ 0,00 | R$ 42.203,50 | Não se aplica | R$ 28.943,50 | R$ 13.260,00 |
Empenho nº 331725Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Abril de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 42.203,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.203,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.943,50
A pagarR$ 13.260,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 45.514,00 | R$ 0,00 | R$ 45.514,00 | Não se aplica | R$ 23.993,00 | R$ 21.521,00 |
Empenho nº 331525Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Maio de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 45.514,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.514,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.993,00
A pagarR$ 21.521,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3991 a 4000 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.