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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 197.500,92 | R$ 0,00 | R$ 197.500,92 | Não se aplica | R$ 197.500,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349625Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%, deste município. Durante o corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 197.500,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 197.500,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 197.500,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 48.845,06 | R$ 0,00 | R$ 48.845,06 | Não se aplica | R$ 48.845,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349525Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal/profissionais lotados nas unidades do Ensino Infantil(FUNDEB 70%), deste município. Durante o exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 48.845,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.845,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.845,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.007,63 | Não se aplica | R$ 12.007,63 | R$ 1.492,37 |
Empenho nº 349225Pago
GPS do INSS do Transporte Escolar (FRETE AUTÔNOMOS/ ENSINO FUNDAMENTAL), durante o exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 13.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.007,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.007,63
A pagarR$ 1.492,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 17.000,00 | R$ 5.557,50 | R$ 11.442,50 | Não se aplica | R$ 11.442,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349125Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 17.000,00
AnuladoR$ 5.557,50
LiquidadoR$ 11.442,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.442,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2025 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 2.466,49 | R$ 0,00 | R$ 2.466,49 | Não se aplica | R$ 2.466,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348325Pago
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS.
EmpenhadoR$ 2.466,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.466,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.466,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | NOVA RUSSAS CARTORIO 2 OFICIO | R$ 105,08 | R$ 0,00 | R$ 105,08 | Não se aplica | R$ 105,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 345225Pago
serviços cartorarios, destinados a buscas e emissão de certidoes, de unidades educacionais do Municipio de Ararendá - Ceará.
EmpenhadoR$ 105,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | ANTÔNIO ALVES BEZERRA | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 6.100,00 | Não se aplica | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341125Pago
organização geral (regulamento, arbitragem, marcação de campo) do 2° (segundo) Campeonato Regional de Lagoa do Peixe de futebol de campo, com doze equipes. Certame 2025, patriocinado pelo Setor de Desporto Amador, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 6.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 64.720,00 | R$ 0,00 | R$ 64.720,00 | Não se aplica | R$ 6.640,00 | R$ 58.080,00 |
Empenho nº 335225Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Maio de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 64.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 64.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.640,00
A pagarR$ 58.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/05/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | Não se aplica | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335025Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, destinada aos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o Corrente Exercicio financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 13.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | FERNANDO ANTÔNIO PORTO DE ARAÚJO | R$ 4.585,00 | R$ 0,00 | R$ 4.585,00 | Não se aplica | R$ 4.585,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334625Pago
REFERENTE A SESSÕES DE TERAPIA, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 4.585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.585,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.585,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3971 a 3980 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.