Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -445,50 | R$ 445,50 | R$ 6.979,50 | Não se aplica | R$ 6.979,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3248.
EmpenhadoR$ -445,50
AnuladoR$ 445,50
LiquidadoR$ 6.979,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.979,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -135,00 | R$ 135,00 | R$ 2.115,00 | Não se aplica | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3251.
EmpenhadoR$ -135,00
AnuladoR$ 135,00
LiquidadoR$ 2.115,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.115,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -401,84 | R$ 401,84 | R$ 6.295,41 | Não se aplica | R$ 6.295,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3254.
EmpenhadoR$ -401,84
AnuladoR$ 401,84
LiquidadoR$ 6.295,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.295,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -477,96 | R$ 477,96 | R$ 7.487,95 | Não se aplica | R$ 7.487,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3253.
EmpenhadoR$ -477,96
AnuladoR$ 477,96
LiquidadoR$ 7.487,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.487,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -731,58 | R$ 731,58 | R$ 11.461,42 | Não se aplica | R$ 11.461,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3252.
EmpenhadoR$ -731,58
AnuladoR$ 731,58
LiquidadoR$ 11.461,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.461,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -531,04 | R$ 531,04 | R$ 8.319,59 | Não se aplica | R$ 8.319,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3255.
EmpenhadoR$ -531,04
AnuladoR$ 531,04
LiquidadoR$ 8.319,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.319,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -771,00 | R$ 771,00 | R$ 6.146,00 | Não se aplica | R$ 6.146,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5697.
EmpenhadoR$ -771,00
AnuladoR$ 771,00
LiquidadoR$ 6.146,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.146,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -167,00 | R$ 167,00 | R$ 1.338,00 | Não se aplica | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5700.
EmpenhadoR$ -167,00
AnuladoR$ 167,00
LiquidadoR$ 1.338,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.338,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -250,00 | R$ 250,00 | R$ 1.798,00 | Não se aplica | R$ 1.798,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5699.
EmpenhadoR$ -250,00
AnuladoR$ 250,00
LiquidadoR$ 1.798,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.798,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -29,00 | R$ 29,00 | R$ 226,00 | Não se aplica | R$ 226,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 5707.
EmpenhadoR$ -29,00
AnuladoR$ 29,00
LiquidadoR$ 226,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 226,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3901 a 3910 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.