Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.162,70 | R$ 0,00 | R$ 1.162,70 | Não se aplica | R$ 1.162,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300925Pago
Publicação de Aviso de Licitação. endereço eletrônico https://compras.m2atecnologia.com.br/, Pregão 0705.01/2025-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.162,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.162,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.162,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/05/2025 | F. CLARA A. SOUSA ME | R$ 3.437,60 | R$ 0,00 | R$ 3.437,60 | Não se aplica | R$ 3.437,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300525Pago
aquisição de materiais para arborização de plantio de mudas nas unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 3.437,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.437,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.437,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 1.809,00 | R$ 0,00 | R$ 1.809,00 | Não se aplica | R$ 1.809,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 296025Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 1.809,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.809,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.809,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.087,00 | R$ 0,00 | R$ 3.087,00 | Não se aplica | R$ 3.087,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295925Pago
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.087,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.087,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.087,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 4.385,00 | R$ 0,00 | R$ 4.385,00 | Não se aplica | R$ 4.385,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295825Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 4.385,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.385,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.385,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.256,00 | R$ 0,00 | R$ 3.256,00 | Não se aplica | R$ 3.256,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295725Pago
Aquisição de refeições, quntinhas e lanches, destinados a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.256,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.256,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.256,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 169,00 | R$ 19,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295125Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS HUI-6259, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 169,00
AnuladoR$ 19,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 555,00 | R$ 60,00 | R$ 495,00 | Não se aplica | R$ 495,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao conserto e manutenção do Veiculo L-200 de placas PNO-3425, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 555,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 495,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 495,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 765,00 | R$ 83,00 | R$ 682,00 | Não se aplica | R$ 682,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294925Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACAS SBI-2I59, LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 765,00
AnuladoR$ 83,00
LiquidadoR$ 682,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 682,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/05/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 780,00 | R$ 86,00 | R$ 694,00 | Não se aplica | R$ 694,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Gol de PLACAS OSU-6672, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 780,00
AnuladoR$ 86,00
LiquidadoR$ 694,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 694,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3881 a 3890 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.