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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.290,45 | R$ 0,00 | R$ 2.290,45 | Não se aplica | R$ 2.290,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 314725Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.290,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.290,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.290,45
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 9.800,00 | Não se aplica | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313925Pago
Recuperação de Estofados (ACENTOS E ENCOSTOS) dos Bancos dos Ônibus, lotados no transporte escolar, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 1004.02-2024SED e Aditivos.
EmpenhadoR$ 9.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | ACERTE GRÁFICA LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313225Pago
SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DAS 03 VANS NOVAS (ANO 2025) DE PLACAS: GEZ-6F91, GAA-7G72 E TIC-0J08, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/05/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | Não se aplica | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312425Pago
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 1.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.575,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.575,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/05/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309625Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/05/2025 | BELFORT AUTOMOVEIS LTDA | R$ 1.980,16 | R$ 0,00 | R$ 1.980,16 | Não se aplica | R$ 1.980,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309325Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Semi-UTI de placa SBL-7H53, Lotada nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.980,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.980,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.980,16
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/05/2025 | M MIRANDA BARROS | R$ 32.281,92 | R$ 0,00 | R$ 32.281,92 | Não se aplica | R$ 32.281,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 344925Pago
Aquisição de Redes de Proteçãom destinadas aos Ginásios das unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, conforme contrato direto dispensa de licitação nº: 0505.02-2025SED.
EmpenhadoR$ 32.281,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.281,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.281,92
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/05/2025 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 4.027,00 | R$ 0,00 | R$ 4.027,00 | Não se aplica | R$ 4.027,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318425Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (EJA), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.310125SEDU.
EmpenhadoR$ 4.027,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.027,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.027,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/05/2025 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 3.096,50 | R$ 0,00 | R$ 3.096,50 | Não se aplica | R$ 3.096,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318325Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEC), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.120124SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.096,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.096,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.096,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/05/2025 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 3.398,50 | R$ 0,00 | R$ 3.398,50 | Não se aplica | R$ 3.398,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318125Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEP), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO NºPE01.310125SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.398,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.398,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.398,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3791 a 3800 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.