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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/05/2025 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ -120,03 | R$ 120,03 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°779244.
EmpenhadoR$ -120,03
AnuladoR$ 120,03
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/05/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318625Pago
Publicação de aviso de alteração. Sequencial: 1ª Alteração - Termo Inicial: Contrato Nº 1305.01/2024 - Processo Originário: Pregão Eletrônico Nº: PE-01.050425-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 209,55 | R$ 0,00 | R$ 209,55 | Não se aplica | R$ 209,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 315825Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 209,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 209,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 209,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 23/05/2025 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA - EPP | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | Não se aplica | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 314225Pago
Exame de ressonância magnética do crãnio no paciente Jorge Luis de Sousa Ferro, portador do CPF de N°071.463.933-80, tendo em vista a falta de condições para a realização do mesmo, vinculado as unidades de Saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/05/2025 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.567,35 | R$ 67,35 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313525Pago
Aquisição de ferramentas de trabalho, destinados ao setor de T.I para manutenção de cameras, junto a secretaria de administração e finanças
EmpenhadoR$ 1.567,35
AnuladoR$ 67,35
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/05/2025 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 2.220,03 | R$ 120,03 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313325Pago
Aquisição de uma furadeira, parafusadeira e uma escada, destinados ao setor de T.I para manutenção de cameras, junto a secretaria de administração e finanças do municipio de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 2.220,03
AnuladoR$ 120,03
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 23/05/2025 | DJALMA DE ALMEIDA BEZERRA | R$ 2.666,00 | R$ 0,00 | R$ 2.666,00 | Não se aplica | R$ 2.666,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311825Pago
Serviços de solda dos budosos, troca dos calços dos budosos, desempenado o canto dos budosos e troca dos parafusos, doveículo Patrol 120k, lotada na malha viária municípal, vinculado a Secretaria de Obras do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 2.666,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.666,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.666,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/05/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.162,70 | R$ 0,00 | R$ 6.530,44 | Não se aplica | R$ 6.530,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 316925Pago
teste
EmpenhadoR$ 1.162,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.530,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.530,44
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/05/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 574,68 | R$ 0,00 | R$ 574,68 | Não se aplica | R$ 574,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 315925Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 574,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 574,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 574,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/05/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.162,70 | R$ 0,00 | R$ 1.162,70 | Não se aplica | R$ 1.162,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 314525Pago
Publicação de aviso de abertura de Licitação. Contratação Eletrônica Nº: CP-01.200525-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.162,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.162,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.162,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3751 a 3760 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.