Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 78,50 | R$ 0,00 | R$ 78,50 | Não se aplica | R$ 78,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341725Pago
AQUISIÇÃO DE CADERNO E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 78,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 78,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 310,00 | Não se aplica | R$ 310,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PASTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 310,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 310,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.534,40 | R$ 0,00 | R$ 3.534,40 | Não se aplica | R$ 3.534,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341525Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 3.534,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.534,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.534,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 87,00 | R$ 0,00 | R$ 87,00 | Não se aplica | R$ 87,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 87,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 87,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.694,50 | R$ 0,00 | R$ 2.694,50 | Não se aplica | R$ 2.694,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340925Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 2.694,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.694,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.694,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.546,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546,00 | Não se aplica | R$ 1.546,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340625Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.546,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.546,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.546,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | Não se aplica | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340525Pago
AQUISIÇÃO DE ALCOOIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | Não se aplica | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340325Pago
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EMSAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.170,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 212,10 | R$ 0,00 | R$ 212,10 | Não se aplica | R$ 212,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339925Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE LOUÇAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 212,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 212,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 212,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/05/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 473,50 | R$ 0,00 | R$ 473,50 | Não se aplica | R$ 473,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 339825Pago
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE SUPERFICIES E OUTRAS LOUÇAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 473,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 473,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 473,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3681 a 3690 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.