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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/06/2025 | 13.636.101 FRANCISCO DE ASSIS MENDES PEREIRA | R$ 11.381,23 | R$ 0,00 | R$ 11.381,23 | Não se aplica | R$ 11.381,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336525Pago
Aquisição de Cortinas, destinadas as unidades da rede de ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria do Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2805.01-2025SED.
EmpenhadoR$ 11.381,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.381,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.381,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/06/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 | Não se aplica | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333025Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OCK-8B12, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 4.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | MARIA KALINE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 759,00 | Não se aplica | R$ 759,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 415625Pago
Serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto as unidades Educacionais, durante a primeira quinzena do mês de junho do exercício financeiro do ano de 2025, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 759,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 759,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 759,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | VERÔNICA DE SOUSA DO NASCIMENTO | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 759,00 | Não se aplica | R$ 759,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 415525Pago
serviços prestados, como Auxiliar de Serviços Gerais, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendá - Ceará, durante a primeira quinzena do mês de Junho de 2025.
EmpenhadoR$ 759,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 759,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 759,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 30.000,00 | R$ 2.812,44 | R$ 27.187,56 | Não se aplica | R$ 27.187,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413825Pago
pagamento p/ formação do Patrimonio do servidor Publico - P.A.S.E.P - relativo ao quadro de servidores municipais desta administração publica pela Sec. Municipal de Saúde do municipio de Ararendá. Durante o corrente exercício financeiro do Ano de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 2.812,44
LiquidadoR$ 27.187,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.187,56
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/06/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 770,00 | Não se aplica | R$ 770,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413725Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.08-2023-D.
EmpenhadoR$ 770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 770,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 770,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 4.557,34 | R$ 0,00 | R$ 4.557,34 | Não se aplica | R$ 4.557,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 413325Pago
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS.
EmpenhadoR$ 4.557,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.557,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.557,34
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 8.535,57 | R$ 0,00 | R$ 8.535,57 | Não se aplica | R$ 8.535,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411125Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 8.535,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.535,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.535,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 11.414,54 | R$ 0,00 | R$ 11.414,54 | Não se aplica | R$ 11.414,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411025Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades da Secretaria de Saúde, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 11.414,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.414,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.414,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 24.599,40 | R$ 0,00 | R$ 24.599,40 | Não se aplica | R$ 24.599,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410825Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Saúde da Família - PSF, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 24.599,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.599,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.599,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3441 a 3450 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.