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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 05/06/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ -2.425,97 | R$ 2.425,97 | R$ 47.158,03 | Não se aplica | R$ 47.158,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141325Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -2.425,97
AnuladoR$ 2.425,97
LiquidadoR$ 47.158,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.158,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/06/2025 | JEAN RODRIGUES SABINO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 365725Pago
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, no dia 06/06/2025 a fim de participar do ENCONTRO TÉCNICO FNHIS SUB 50 CAIXA-MUNICÍPIOS, no Edificio Sede da Caixa Fortaleza, localizado à Rua Sena Madureira, 800 - Centro, na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 04.23.25/2025-GAB.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/06/2025 | JEAN RODRIGUES SABINO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 3.145,15 | Não se aplica | R$ 3.145,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363925Pago
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, no dia 06/06/2025 a fim de participar do ENCONTRO TÉCNICO FNHIS SUB 50 CAIXA MUNICÍPIOS, no Edifício Sede Caixa, na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 04.23.25/2025-GAB.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.145,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.145,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/06/2025 | A L P GUERREIRO LTDA | R$ 50.312,40 | R$ 0,00 | R$ 50.312,40 | Não se aplica | R$ 50.312,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359225Pago
Aquisição de Pneus Direcional e Tracional, destinados ao veiculo Ônibus de placas: PNL-5037, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Médio, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01050424SEDUC e Aditivos.
EmpenhadoR$ 50.312,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.312,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.312,40
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/06/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 13.228,20 | R$ 0,00 | R$ 13.228,20 | Não se aplica | R$ 13.228,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355325Pago
AQUISIÇÃO DE PAPEIS ABSORVENTES DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 13.228,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.228,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.228,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 612,78 | R$ 0,00 | R$ 612,78 | Não se aplica | R$ 612,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347125Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 612,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 612,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 612,78
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/06/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 742,00 | R$ 0,00 | R$ 742,00 | Não se aplica | R$ 742,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 345425Pago
Publicação de Aviso de Contratação. Termo Original: Contrato nº 2805.02/2025. Processo Originário: Inexigibilidade de Licitação nº PI-03.260525-SECULT. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 742,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 742,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 742,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/06/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 345325Pago
Publicação de Aviso de Contratação. Termo Original: Contrato nº 2805.01/2025. Processo Originário: Inexigibilidade de Licitação nº PI-02.260525-SECULT. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/06/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 742,00 | R$ 0,00 | R$ 742,00 | Não se aplica | R$ 742,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 345125Pago
Publicação de Aviso Contratação. Termo Original: Contrato nº 2705.01/2025. Processo Originário: Inexigibilidade de Licitação nº PI-01.260525-SECULT. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 742,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 742,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 742,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/06/2025 | ATILA DA SILVA ALMEIDA | R$ 3.075,00 | R$ 0,00 | R$ 3.075,00 | Não se aplica | R$ 3.075,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336925Pago
SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM TODAS AS JANELAS EXTERNAS DO NOVO CENTRO DE FORMAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 3.075,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.075,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.075,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3391 a 3400 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.