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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/06/2025 | MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.690,45 | R$ 0,00 | R$ 10.690,45 | Não se aplica | R$ 10.690,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352525Pago
AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0906.01-2025SMS.
EmpenhadoR$ 10.690,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.690,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.690,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.042,00 | R$ 0,00 | R$ 4.042,00 | Não se aplica | R$ 4.042,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352325Pago
Aquisição de Graxas, Águas Desmineralizada e Aditivos, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 4.042,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.042,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.042,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/06/2025 | ANDESERON FARIAS CARNEIRO LTDA | R$ 575.903,00 | R$ 0,00 | R$ 575.903,00 | Não se aplica | R$ 480.798,00 | R$ 95.105,00 |
Empenho nº 352225Pago
Aquisição de Ferraments, Materiais e Insumos Industriais Diversos Permanetes, destinados a Oficina Mecânica a ser instalada para a manutenção prventiva e corretiva da Frota Veicular pertencente as Unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, RECURSO FUNDEBE - VAAT ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE.300425SEDUC.
EmpenhadoR$ 575.903,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 575.903,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480.798,00
A pagarR$ 95.105,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352125Pago
Aquisição de Filtros de Oleo, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.120,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/06/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 3.489,65 | R$ 0,00 | R$ 3.489,65 | Não se aplica | R$ 3.489,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351625Pago
Aquisição de Portas, Folhas e Janelas, destinadas ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, junto as unidades, vinculadas a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.489,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.489,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.489,65
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/06/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 6.621,20 | R$ 0,00 | R$ 6.621,20 | Não se aplica | R$ 6.621,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351325Pago
Aquisição de Portas, Folhas e Janelas, destinadas ao reparo e manutenção dos Prédios Públicos, junto as unidades, vinculadas a secretaria de Obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.621,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.621,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.621,20
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/06/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 2.543,00 | R$ 0,00 | R$ 2.543,00 | Não se aplica | R$ 2.543,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350925Pago
Aquisição de Madeiramentos, destinado ao reparo e manutenção dos telhados das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.543,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.543,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.543,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/06/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 5.747,72 | R$ 0,00 | R$ 5.747,72 | Não se aplica | R$ 5.747,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350825Pago
Aquisição de Madeiramentos, destinado ao reparo e manutenção dos telhados das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.747,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.747,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.747,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/06/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 3.376,28 | R$ 0,00 | R$ 3.376,28 | Não se aplica | R$ 3.376,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350725Pago
Aquisição de Portas e Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção das unidades básicas de saúde (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.376,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.376,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.376,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/06/2025 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 126,46 | R$ 0,00 | R$ 126,46 | Não se aplica | R$ 126,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350325Pago
Aquisição de Portas e Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção das unidades básicas de saúde (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150324SEOB e Aditivos.
EmpenhadoR$ 126,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 126,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 126,46
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3361 a 3370 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.