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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 345,44 | R$ 65,44 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mocro-Ônibus Volare de placas SBR-0C47, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 345,44
AnuladoR$ 65,44
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/06/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348825Pago
ART REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/06/2025 | JOSÉ ALEXANDRE ALVES FERREIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348025Pago
Ajuda de Custo, para Estada na Cidade de Belo Horizonte - MG, do dia 14/06/2025 à 18/06/2025, a fim de XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS). A se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 009/2025/SMS.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -288,27 | R$ 288,27 | R$ 2.113,93 | Não se aplica | R$ 2.113,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3272.
EmpenhadoR$ -288,27
AnuladoR$ 288,27
LiquidadoR$ 2.113,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.113,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -1.991,25 | R$ 1.991,25 | R$ 31.207,07 | Não se aplica | R$ 31.207,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3263..
EmpenhadoR$ -1.991,25
AnuladoR$ 1.991,25
LiquidadoR$ 31.207,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.207,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -425,55 | R$ 425,55 | R$ 6.666,85 | Não se aplica | R$ 6.666,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3265.
EmpenhadoR$ -425,55
AnuladoR$ 425,55
LiquidadoR$ 6.666,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.666,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -519,72 | R$ 519,72 | R$ 8.142,22 | Não se aplica | R$ 8.142,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3264.
EmpenhadoR$ -519,72
AnuladoR$ 519,72
LiquidadoR$ 8.142,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.142,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -521,22 | R$ 521,22 | R$ 8.165,78 | Não se aplica | R$ 8.165,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3268.
EmpenhadoR$ -521,22
AnuladoR$ 521,22
LiquidadoR$ 8.165,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.165,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 364,49 | R$ 0,00 | R$ 364,49 | Não se aplica | R$ 364,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363825Pago
Aquisição de combustível, destinados ao Veículo Strada de placas HYB-1537, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.111224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 364,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 364,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 364,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.699,26 | R$ 0,00 | R$ 1.699,26 | Não se aplica | R$ 1.699,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 363625Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.699,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.699,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.699,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3341 a 3350 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.