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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.581,50 | R$ 0,00 | R$ 1.581,50 | Não se aplica | R$ 1.581,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372225Pago
Aquisição de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e coagulação para insumos diversos, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 1.581,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.581,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.581,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.323,60 | R$ 0,00 | R$ 4.323,60 | Não se aplica | R$ 4.323,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372125Pago
AQUISIÇÃO DE PERFURO-CORTANTE, SERINGAS, SCALPE E AGULHAS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDÉ. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 4.323,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.323,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.323,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 19.010,00 | R$ 0,00 | R$ 19.010,00 | Não se aplica | R$ 19.010,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 372025Pago
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 19.010,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.010,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 9.320,00 | R$ 0,00 | R$ 9.320,00 | Não se aplica | R$ 9.320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371925Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIALÉRGICOS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 9.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.367,65 | R$ 0,00 | R$ 3.367,65 | Não se aplica | R$ 3.367,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371825Pago
Aquisição de Coletores e Equipos para Insumos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150824-SMS.
EmpenhadoR$ 3.367,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.367,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.367,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/06/2025 | CEARA DIESEL S/A | R$ 1.888,15 | R$ 0,00 | R$ 542,40 | Não se aplica | R$ 542,40 | R$ 1.345,75 |
Empenho nº 367625Pago
AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE PRESSÃO, DESTINADOS A VAN SPRINTER DE PLACAS: GEZ-6F91, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.888,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,40
A pagarR$ 1.345,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/06/2025 | CEARA DIESEL S/A | R$ 1.888,15 | R$ 0,00 | R$ 1.888,15 | Não se aplica | R$ 1.888,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 365125Pago
AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE PRESSÃO, DESTINADOS A VAN SPRINTER DE PLACAS: GEZ-6F91, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.888,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.888,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.888,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/06/2025 | CEARA DIESEL S/A | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 | Não se aplica | R$ 456,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 365025Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E TESTE DE CURTO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS: GEZ-6F91, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 456,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 456,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 456,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -792,57 | R$ 792,57 | R$ 12.416,88 | Não se aplica | R$ 12.416,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3291.
EmpenhadoR$ -792,57
AnuladoR$ 792,57
LiquidadoR$ 12.416,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.416,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -354,00 | R$ 354,00 | R$ 2.780,00 | Não se aplica | R$ 2.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6063.
EmpenhadoR$ -354,00
AnuladoR$ 354,00
LiquidadoR$ 2.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3221 a 3230 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.