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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 11.912,00 | R$ 0,00 | R$ 11.912,00 | Não se aplica | R$ 11.912,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402825Pago
Aquisição de Material Radiográfico e para Esterilização, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE-01.150824SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 11.912,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.912,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.912,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 11.599,50 | R$ 0,00 | R$ 11.599,50 | Não se aplica | R$ 11.599,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402725Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, FIOS CIRÚRGICOS, AGULHAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 11.599,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.599,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.599,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.662,50 | R$ 0,00 | R$ 1.662,50 | Não se aplica | R$ 1.662,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402625Pago
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES EM GERAL, ME/EPP/EQUIPARADAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 1.662,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.662,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.662,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 967,00 | R$ 0,00 | R$ 967,00 | Não se aplica | R$ 967,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 967,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 967,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 967,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.185,50 | R$ 0,00 | R$ 1.185,50 | Não se aplica | R$ 1.185,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402425Pago
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES EM GERAL, ME/EPP/EQUIPARADAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 1.185,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.185,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.185,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 6.840,00 | Não se aplica | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 393625Pago
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Caminhão de Placa RIE-0H22, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 6.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.840,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.378,77 | R$ 0,00 | R$ 2.378,77 | Não se aplica | R$ 2.378,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384825Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.378,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.378,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.378,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 419,10 | R$ 0,00 | R$ 419,10 | Não se aplica | R$ 419,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383825Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 419,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 419,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 419,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2025 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 134,00 | R$ 0,00 | R$ 134,00 | Não se aplica | R$ 134,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382925Pago
emissão de certificado digital PFA1, com titularidade de Iranildo Pereira de Freitas.
EmpenhadoR$ 134,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 134,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 134,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/06/2025 | SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 7.386,00 | R$ 0,00 | R$ 7.386,00 | Não se aplica | R$ 7.386,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381325Pago
Conserto e manutenção especializada de fogões e panelas, lotados nas nas seguites escolas e Anexos do município: EEIEF JOAQUIM FERREIRA, EEF 21 DE DEZEMBRO, CEI CASTELO ENCANTADO, EEF FRANCISCO MOURÃO LIMA, EEIEF JOSÉ ALVES DE SENA, CEI FAUSTO MARQUES BRASIL, EEIE 03 DE DEZEMBRO, EEIEF ANTONIO DE SOUSA BARROS, EEIEF RAIMUNDO DOMICIANO PEIXOTO e EEIEF MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE SOUSA, Junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 7.386,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.386,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.386,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3131 a 3140 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.