Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/06/2025 | CM COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | Não se aplica | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 386525Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W-130, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 9.749,32 | R$ 0,00 | R$ 9.749,32 | Não se aplica | R$ 9.749,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 385425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 9.749,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.749,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.749,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 20.989,50 | R$ 0,00 | R$ 20.989,50 | Não se aplica | R$ 20.989,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 385325Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIALÉRGICOS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 20.989,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.989,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.989,50
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/06/2025 | 61.123.779-0001-27 JACIRA SALES BARROSO | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383125Pago
CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AS FORMAÇÕES: LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E PROGRAMA INTELIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/06/2025 | CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 167,00 | R$ 0,00 | R$ 167,00 | Não se aplica | R$ 167,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383025Pago
emissão de certificado digital PFA3 2 anos com titularidade de José Felicio da silva, Secretario de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 167,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 167,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 167,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/06/2025 | TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE HOSPITALAR | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381025Pago
Exame de Criptorquidia, destinado ao paciente: João Victor Silva Reis, tendo em vista a falta de condição para a realização do mesmo, junto as unidades de saúde, vinculadas a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/06/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 3.609,24 | R$ 0,00 | R$ 3.609,24 | Não se aplica | R$ 3.609,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380725Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculos L200 de placas PNO-3425, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 3.609,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.609,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.609,24
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 26/06/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 15.012,00 | R$ 0,00 | R$ 15.012,00 | Não se aplica | R$ 15.012,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380625Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OSK-4A77, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 15.012,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.012,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.012,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 458,80 | R$ 0,00 | R$ 458,80 | Não se aplica | R$ 458,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379925Pago
Aquisição de Materiais Emergenciais de Insumos Diversos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 458,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 458,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 458,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/06/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.796,30 | R$ 0,00 | R$ 2.796,30 | Não se aplica | R$ 2.796,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379825Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIALÉRGICOS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 2.796,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.796,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.796,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3111 a 3120 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.