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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 2.980,00 | Não se aplica | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 417325Pago
Aquisição de Um Notebook, destinado ao Setor de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 2.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 862,46 | R$ 0,00 | R$ 862,46 | Não se aplica | R$ 862,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412825Pago
Aquisição de Medicação Odontológiga, Exclusiva ME/EPP/EQUIPARADAS, destinados as unidades básicas de saúde (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 862,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 862,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 862,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 12.064,80 | R$ 0,00 | R$ 12.064,80 | Não se aplica | R$ 12.064,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412725Pago
Aquisição de Luvas, Gorros, Máscaras, Gazes e Afins, destinados as unidades básicas de saúde (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 12.064,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.064,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.064,80
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 9.278,00 | R$ 0,00 | R$ 9.278,00 | Não se aplica | R$ 9.278,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408725Pago
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 9.278,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.278,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.278,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.648,00 | R$ 0,00 | R$ 1.648,00 | Não se aplica | R$ 1.648,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408225Pago
AQUISIÇÃO DE PASTAS, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.648,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.648,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.648,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 6.503,00 | R$ 780,36 | R$ 5.722,64 | Não se aplica | R$ 5.722,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Trator Agrícola, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.503,00
AnuladoR$ 780,36
LiquidadoR$ 5.722,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.722,64
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.307,75 | R$ 0,00 | R$ 4.307,75 | Não se aplica | R$ 4.307,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407825Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 4.307,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.307,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.307,75
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 7.877,60 | R$ 472,66 | R$ 7.404,94 | Não se aplica | R$ 7.404,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407725Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba PAC de placas OSK-4A77, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 7.877,60
AnuladoR$ 472,66
LiquidadoR$ 7.404,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.404,94
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.573,00 | R$ 158,00 | R$ 1.415,00 | Não se aplica | R$ 1.415,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407625Pago
Aquisição de Peças, destinados ao veiculo KOMBI de Placa: OSP-5245, lotado no IGD-PBF, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.573,00
AnuladoR$ 158,00
LiquidadoR$ 1.415,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.415,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.869,20 | R$ 292,15 | R$ 4.577,05 | Não se aplica | R$ 4.577,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 407525Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Kombi de placa OSN-9485, lotado nas unidades básica de saúde (PSFs), vinculado a Secretária de Saúde deste Município. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.869,20
AnuladoR$ 292,15
LiquidadoR$ 4.577,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.577,05
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3041 a 3050 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.